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Orden de compra 149026

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 16/07/2025

Solicitud núm. 241643

Solicitante Denis Hernández Niño

Enviar Al Usuario Denis Hernández Niño

Entidad UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

N.I.T. 830025406

Justificación ADQUISICIÓN DE UNA (1) LICENCIA DE ADOBE CAPTIVATE FOR TEAMS ALL SUBSCRIPTION PLATFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES 24 MONTHS 1 USER LEVEL 1 1 - 9

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra NIEVES AYA BAQUERO - COORDINADOR(A) del GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN

Teléfono Supervisor (601) 4926400

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 16/08/2025

Especificaciones adicionales de Entrega GSF01-LICENCIA ADOBE CAPTIVATE 2 AÑOS 1-9 - MARCA: ADOBE REFERENCIA: 30004154CC01A12 1-9 LICENCIAS Licenciamiento Captivate for teams ALL Subscription New Multiple Platforms Multi Latin American Languages 24 Months 1 User Level 1 1 - 9 // Programa de Licenciamiento: VIP Gobierno // Sistema Operativo: Múltiple Plataforma // Idioma: Multi Latín American Lenguajes // Duración 24 Meses // 1 Usuario // Nivel 1 rango de compra con este precio es de 1 a 9 licencias // En cualquier caso, el suministro del objeto de la Orden de Compra debe cumplir con las condiciones establecidas en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20190502_terminos_y_condiciones_de_uso_tvec_inactivacion_y_grandes_superficies.pdf 1. Entregar los bienes seleccionados a través de la tienda virtual de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas del catálogo previsto para agregación al carrito de mercado para la adquisición de bienes y servicios a Grandes Almacenes. 2. Garantizar la calidad del bien, objeto de la compra. 3. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas en el numeral VIII del documento Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC”. 4. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco y/o Instrumento de Agregación de Demanda. 5. Cumplir con los términos y condiciones de la tienda virtual del estado. 6. Contar con todos los permisos y autorizaciones para entregar los elementos. 7. Entregar las cantidades exactas señaladas en las especificaciones técnicas y en el carro de compra de la tienda virtual del estado. 8. Entregar insumos de excelente calidad y que cumplan con las condiciones técnicas exigidas en los estudios y documentos previos. No se aceptarán productos remanufacturados o replica. 9. Suministrar oportunamente al supervisor, informes que se soliciten sobre cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades correspondientes a la entrega de los bienes como manuales de uso. 10. Realizar las pruebas de los bienes adquiridos, con el fin de verificar el correcto funcionamiento y de ser necesario solucionar los inconvenientes que se puedan presentar con la entrega. 11. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta y oportuna entrega del bien. 12. Entregar la información requerida por la U.A.E CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. 13. El contratista no podrá exceder el valor total de facturación establecidas para la compra de los elementos establecidos en las especificaciones técnicas. 14. Garantizar la protección de datos e información entregada por la U.A.E Contaduría General de la Nación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La U.A.E. Contaduría General de la Nación se compromete a pagar el valor de la orden de compra, condicionado a las apropiaciones presupuestales que se hagan del mismo, así: Un único pago por valor del 100% del valor del contrato con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El pago estará sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC- por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, a la expedición de la obligación y orden de pago en el SIIF. Una vez cumplidos los anteriores requisitos se realizará el pago de la siguiente manera: a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguiente al pago. b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año. En concordancia con el numeral X Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, literal G “Facturación y Pago.” La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. Nota: Excepcionalmente se realizará el pago, solo con los documentos físicos, en caso de presentarse fallas en la plataforma de la TVEC que no sean del control de la CGN ni del contratista.

Gravámenes adicionales Los impuestos y demás cargas administrativas que se causen por razón o con ocasión del contrato a celebrar serán por cuenta del Contratista y las retenciones que ordene la ley serán efectuadas por la CGN