Orden de compra 148867
Información general
Emitido
11/07/2025
241344
Carlos Arturo Muñoz Vesga
Carlos Arturo Muñoz Vesga
SANTANDER - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL
804003933
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIAN SEGURIDAD DE SAN GIL REQUIERE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA E INDUMENTARIA PARA EL PROYECTO DE PANADERÍA DEL EPMS SAN GIL – INPEC.
Grandes Superficies
La supervisión del contrato estará a cargo de VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ identificado con la cedula de ciudadanía numero 91.249.552 expedida en San Gil, Responsable de proyectos productivos EPMS San Gil. El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispue
3204840754
09/08/2025
Especificaciones adicionales de entrega.
a. Lugar de entrega de los productos: La entrega de los productos o artículos que se pretenden adquirir con la presente orden de compra, se deberán entregar por parte del proveedor y sin costo adicional, en la carrera 17 # 25-76 avenida Santander, de la ciudad de San Gil Santander Colombia.
b. Devolución de productos: Cuando un producto no contenga de manera clara en su empaque o envoltura la fecha de fabricación, el número del lote y la fecha expiración o vencimiento este será devuelto al contratista para su cambio inmediato.
c. Horarios de entrega; solo se podrán realizar entregas de lunes a viernes de ocho (8.00) de la mañana a once (11.00) de la mañana. Y coordinado con el supervisor al correo proyectosproductivos.epsangil@inpec.gov.co
Según certificación de exclusión de impuesto del valor agregado IVA para la vigencia fiscal 2025, MJD-CER25-0000136-10000 de fecha 10 de enero de 2025, emitido por la Ministra de Justicia y del Derecho Ángela MARIA BUITRAGO RUIZ.
Y según lo establecido en el concepto financiero, emitido por el área financiera mediante radicado 2025IE0083829 de fecha 29-04-2025, el cual firma parte integral del presente estudio.
RETENCIÓN EN LA FUENTE INDUSTRIA Y
COMERCIO 6 x 1000 para el municipio de
San Gil (Santander)
Dirección
- CARRERA 17 No. 25-76 AVENIDA SANTANDER
SAN GIL 684031
Colombia
A la atención de: Carlos Arturo Muñoz Vesga
Proveedor
Panamericana Outsourcing S.A.
- Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 () 3102721223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G - 10001830 cod: 900519993 | 25.00 | Unidad | 5.700,00 | 142.500,00 |
| 2 | GSF01-BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% - 10001334 cod: 8469207 | 5.00 | Unidad | 12.800,00 | 64.000,00 |
| 3 | GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC - 10000167 cod: 900505226 | 10.00 | Unidad | 6.700,00 | 67.000,00 |
| 4 | GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 850GM - 10000540 cod: 8469287 | 30.00 | Unidad | 16.500,00 | 495.000,00 |
| 5 | GSF01-ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL - 10000044 cod: 900501523 | 50.00 | Unidad | 300,00 | 15.000,00 |
| 6 | GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. - 10001240 cod: 8469235 | 15.00 | Unidad | 1.100,00 | 16.500,00 |
| 7 | GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA - 10002461 cod: 900519074 | 4.00 | Unidad | 5.300,00 | 21.200,00 |
| 8 | GSF01-RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM - 10000556 cod: 8469449 | 2.00 | Unidad | 4.400,00 | 8.800,00 |
| 9 | GSF01-TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A - 10000200 cod: 8490971 | 4.00 | Unidad | 13.300,00 | 53.200,00 |
| 10 | GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS - 10000147 cod: 8490735 | 1.00 | Unidad | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 11 | GSF01-BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO - 10001212 cod: 900500461 | 2.00 | Unidad | 20.300,00 | 40.600,00 |
| 12 | GSF01-ESTIBA PLASTICA 1MX1.20MX14.5 CM NEGRO - 70005069 cod: 900518986 | 1.00 | Unidad | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 13 | GSF01-MANGAS PASTELERAS X6 UNIDADES - 20001303 cod: 900519232 | 2.00 | Unidad | 87.000,00 | 174.000,00 |
| 14 | GSF01-CANECA TAPA VAIVEN VERDE 35LT C/LOGO - 10001442 cod: 900506226 | 1.00 | Unidad | 141.000,00 | 141.000,00 |
| Total | 1.599.800,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-10-20 09:34
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_148867.pdf Creado: 2025-07-14 11:59
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion-orden_de_compra_148867.pdf Documentos adicionales
07/18/2025 - 09:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal | 408.65 KB |
07/18/2025 - 09:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DESIGNACION SUPERVISOR | 1.02 MB |
08/21/2025 - 10:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO FINAL | 4.73 MB |
09/30/2025 - 11:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Orden de pago acta de recibo final | 313.9 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
