Orden de compra 147713
Información general
Emitido
17/06/2025
242680
Mac Clareth Arenas
Mac Clareth Arenas
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUGA - CPMSBUG
891301360
CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A TRAVÉS DE LA TVEC DE PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES PARA EL ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CPMSBUG
Grandes Superficies
DG. VELASQUEZ PEÑA JULIAN
3175658983
18/08/2025
Se deberá realizar la entrega del bien y/o servicio cumpliendo el horario asignado por el establecimiento, de 8:00 am hasta la 10:30 am y de las 2:00 pm hasta las 3:30 pm de lunes a viernes. Los costos de transporte de los bienes y/o servicios a suministrar corren por cuenta del proveedor y/o contratista.
Por tratarse de un contrato de suministro la entrega de los bienes y/o servicios deben coordinarse con el supervisor de la presente orden de compra.
IVA EXCLUIDO artículo 130 ley 63 de 2000
Retención en la fuente renta por servicios.
Retención en la fuente ICA por servicios.
Retención en la fuente de IVA
Estampillas Pro Universidad Central del Valle (0,5%) y Pro Universidad del Pacifico (0,5%).
Dirección
- CARRERA 16 # 32-97
BARRIO EL JARDIN
GUADALAJARA DE BUGA 763041
Colombia
A la atención de: DG. VELASQUEZ PEÑA JULIAN
Proveedor
POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
- Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia
+1 (316) 0232324
+1 (316) 0232324
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - PILA EVEREADY TIRAPACK AA X 10 PARES - CMP | 25.00 | Unidad | 39.076,00 | 976.900,00 |
| 2 | GSF01 - JABON REY X 300GRS X UNID | 50.00 | Unidad | 3.950,00 | 197.500,00 |
| 3 | GSF01 - PAPEL HIGIENICO ELITE 40 MTRS TRIPLE HOJA X UNIDAD | 55.00 | Unidad | 2.933,00 | 161.315,00 |
| 4 | GSF01 - LIMPIADOR DE PISO FABULOSO X 180 ML-GBV | 48.00 | Unidad | 2.269,00 | 108.912,00 |
| 5 | GSF01 - SUAVIZANTE AROMATEL X 400ML-UNLV | 45.00 | Unidad | 3.445,00 | 155.025,00 |
| 6 | GSF01 - CANDELA-ENCENDEDOR-MECHERA DE RASTRILLO X UNIDAD-PTT | 2206.00 | Unidad | 580,00 | 1.279.480,00 |
| Total | 2.879.132,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-12-04 11:15
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_ndeg147713_firmada.pdf Creado: 2025-06-18 14:07
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_de_oc_ndeg147713_firmado.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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