Orden de compra 147155
Información general
Emitido
05/06/2025
241778
Maria Angelica Osma Ariza
Maria Angelica Osma Ariza
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
900523392
Adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina, periféricos para equipos de procesamiento de datos y suministros de impresión para el plotter e impresoras multifuncionales.
Grandes Superficies
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
6664426
20/06/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- AV EL DORADO 69-76 EDIFICIO ELMENTO TORRE 4 AGUA PISO 12 Y 13
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 111071
Colombia
A la atención de: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ
Proveedor
Panamericana Outsourcing S.A.
- Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 () 3102721223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-BORRADOR NATA PZ-60 PELIKAN- cod:900506911-60000497 | 200.00 | Unidad | 595,00 | 119.000,00 |
| 2 | GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA- cod:8025753-230000455 | 96.00 | Unidad | 4.046,00 | 388.416,00 |
| 3 | GSF01-ROTULOS ADHESIVOS LASER 215.9X279.4 X400 | 1.00 | Unidad | 273.819,00 | 273.819,00 |
| 4 | GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO- cod:8490662-60000510 | 48.00 | Unidad | 1.666,00 | 79.968,00 |
| 5 | GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO- cod:8490701-60000833 | 48.00 | Unidad | 1.666,00 | 79.968,00 |
| 6 | GSF01-MARCADOR SECO VERDE MAGISTRAL | 24.00 | Unidad | 3.689,00 | 88.536,00 |
| 7 | GSF01-MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ULTRA FINO COLOR NEGRO X 12 | 17.00 | Unidad | 31.297,00 | 532.049,00 |
| 8 | GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX- cod:8096727-120000120 | 4.00 | Unidad | 7.378,00 | 29.512,00 |
| 9 | GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS- cod:8490621-120001435 | 48.00 | Unidad | 2.499,00 | 119.952,00 |
| 10 | GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA TT 50X25MMX2000 | 1.00 | Unidad | 183.141,00 | 183.141,00 |
| 11 | GSF01-CABEZAL D/IMPRESION H.P.C9380A GRIS/NEGRO | 2.00 | Unidad | 573.699,00 | 1.147.398,00 |
| 12 | GSF01-CABEZAL D/IMPRESION HP MAGENTA/CYAN #72 | 2.00 | Unidad | 791.945,00 | 1.583.890,00 |
| 13 | GSF01-CABEZAL D/IMPRESION HP BLACK/YELLOW #72 | 2.00 | Unidad | 725.900,00 | 1.451.800,00 |
| 14 | GSF01-CARTUCHO H.P C9371A CIAN DJ T610/1200 | 2.00 | Unidad | 602.259,00 | 1.204.518,00 |
| 15 | GSF01-CARTUCHO H.P C9374A GRIS DJ T610/2300 | 2.00 | Unidad | 602.259,00 | 1.204.518,00 |
| 16 | GSF01-CARTUCHO H.P C9403A NEGRO MATE T610/2300 | 2.00 | Unidad | 767.788,00 | 1.535.576,00 |
| 17 | GSF01-MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO- cod:900507733-180001127 | 50.00 | Unidad | 29.155,00 | 1.457.750,00 |
| Total | 11.479.811,00 |
Modificaciones
Creado: 2026-04-07 10:46
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion-147155_firmado.pdf Creado: 2025-06-10 18:00
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_147155.pdf Documentos adicionales
04/07/2026 - 10:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RP 147155 | 124.04 KB |
| CERTIFICADO PAGO OC 147155 - PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. COMP 62625 | 436.11 KB |
| RP 62625 ORDEN DE COMPRA 147155 VINCULO CTA. BRIA. | 303.37 KB |
| CO-FO-042_V8_Supervision de Contrato | 142.53 KB |
| CO-FO-050_V2_Solicitud Liquidación Orden de Compra 147155 | 156.22 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
