Orden de compra 146670
Información general
Emitido
26/05/2025
238947
Carlos Arturo Muñoz Vesga
Carlos Arturo Muñoz Vesga
SANTANDER - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL
804003933
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIAN SEGURIDAD DE SAN GIL REQUIERE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS ÁREAS LABORALES DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL EPMS SAN GIL – INPEC.
Grandes Superficies
La supervisión del contrato estará a cargo de VICTOR HUMBERTO ORTIZ RUIZ identificado con la cedula de ciudadanía numero 91.249.552 expedida en San Gil, Responsable de proyectos productivos EPMS San Gil. El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispue
3204840754
26/06/2025
Especificaciones adicionales de entrega.
a. Lugar de entrega de los productos: La entrega de los productos o artículos que se pretenden adquirir con la presente orden de compra, se deberán entregar por parte del proveedor y sin costo adicional, en la carrera 17 # 25-76 avenida Santander, de la ciudad de San Gil Santander Colombia.
b. Devolución de productos: Cuando un producto no contenga de manera clara en su empaque o envoltura la fecha de fabricación, el número del lote y la fecha expiración o vencimiento este será devuelto al contratista para su cambio inmediato.
c. Horarios de entrega; solo se podrán realizar entregas de lunes a viernes de ocho (8.00) de la mañana a once (11.00) de la mañana. Y coordinado con el supervisor al correo proyectosproductivos.epsangil@inpec.gov.co
Este proceso queda exento del valor del I.V.A., de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000 que indica: “Quedan excluidos del impuesto a las venta y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho.”
Teniendo en cuenta la certificación en la que el ministro del Interior y de Justicia, indica “que cualquier adquisición o importación de equipos, elementos e insumos nacionales o importados con cargo al presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, tiene como finalidad la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional”
Según certificación de exclusión de impuesto del valor agregado IVA para la vigencia fiscal 2025, MJD-CER25-0000136-10000 de fecha 10 de enero de 2025, emitido por la Ministra de Justicia y del Derecho Ángela MARIA BUITRAGO RUIZ.
Y según lo establecido en el concepto financiero, emitido por el área financiera mediante radicado 2025IE0082724 de fecha 28-04-2025, el cual firma parte integral del presente estudio.
Dirección
- CARRERA 17 No. 25-76 AVENIDA SANTANDER
SAN GIL 684031
Colombia
A la atención de: Carlos Arturo Muñoz Vesga
Proveedor
Panamericana Outsourcing S.A.
- Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 () 3102721223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO SUAVE + C/MADERA - 10002461 cod: 900519074 | 25.00 | Unidad | 5.300,00 | 132.500,00 |
| 2 | GSF01-ESCOBA DURA REINA C/MANGO MADERA 140CM - 10000768 cod: 8490642 | 20.00 | Unidad | 12.000,00 | 240.000,00 |
| 3 | GSF01-RECOGEDOR PLASTICO ROJO C/CABO MEGAKLIM - 10000556 cod: 8469449 | 11.00 | Unidad | 4.400,00 | 48.400,00 |
| 4 | GSF01-TRAPERO HILAZA 380g ENCABADO NO.24 1A - 10000200 cod: 8490971 | 25.00 | Unidad | 13.300,00 | 332.500,00 |
| 5 | GSF01-ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA - 10002210 cod: 900509357 | 10.00 | Unidad | 15.794,00 | 157.940,00 |
| 6 | GSF01-CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS - 10000147 cod: 8490735 | 16.00 | Unidad | 9.000,00 | 144.000,00 |
| 7 | GSF01-DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500G - 10001830 cod: 900519993 | 610.00 | Unidad | 5.700,00 | 3.477.000,00 |
| 8 | GSF01-BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% - 10001334 cod: 8469207 | 80.00 | Unidad | 12.800,00 | 1.024.000,00 |
| 9 | GSF01-GUANTE SOLVEX 37-175 NITRILO TALLA 10 - 70000066 cod: 900509741 | 30.00 | Unidad | 9.500,00 | 285.000,00 |
| 10 | GSF01-CREOLINA CORRIENTE GALON X 3000 CM3 - 10000298 cod: 900500451 | 12.00 | Unidad | 29.200,00 | 350.400,00 |
| 11 | GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC - 10000167 cod: 900505226 | 70.00 | Unidad | 6.700,00 | 469.000,00 |
| 12 | GSF01-GUANTE SOLVEX NITRILO VERDE T18" TALLA 10 - 70000168 cod: 900521206 | 10.00 | Unidad | 33.700,00 | 337.000,00 |
| Total | 6.997.740,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-08-28 10:42
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_146670.pdf Creado: 2025-05-30 15:57
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion-orden_de_compra_146670.pdf Documentos adicionales
06/05/2025 - 15:39
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DESIGNACION SUPERVISOR | 1016 KB |
06/09/2025 - 09:36
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DESIGNACION SUPERVISOR | 354.41 KB |
06/18/2025 - 08:00
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO FINAL | 3.91 MB |
07/30/2025 - 11:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Orden de pago acta de recibo final | 376.9 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
