Orden de compra 145950
Información general
Emitido
09/05/2025
235305
Catalina Villegas
Catalina Villegas
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE JARDINERÍA PARA LA SECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL DEL
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Grandes Superficies
T2. AMELINES GONZALEZ LEIDY YOHANA
3204528417
18/07/2025
Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM - Ubicado en las
instalaciones del COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM) BASE AÉREA BG. CAMILO DAZA
ÁLVAREZ - COMPLEJO AEROPUERTO EL DORADO PUERTA SEIS (6). – Almacén Misceláneos, de lunes a
viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
Dar aplicación a las Obligaciones específicas del proveedor, en especial las siguientes:
• Entregar los elementos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las
cantidades definidas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Así como en los lugares de entrega.
• Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a
la colocación de la orden de compra las inquietudes o solicitudes, que sean necesarios para el alistamiento y
posterior suministro de los bienes.
• Entregar los elementos con las especificaciones técnicas aplicables a los materiales.
• Garantizar la calidad y funcionamiento de los elementos suministrados.
• Responder por las condiciones de Garantía de los elementos entregados a las Entidades Compradoras,
indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.
• Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados.
• Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes
a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.
• Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo
requiera.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega
del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
NO APLICA
Dirección
- la Base Aérea “BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
BOGOTA BOGOTA 10001
Colombia
A la atención de: Catalina Villegas
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- HERBICIDA X GALON 20 LTS | 4.00 | Unidad | 718.954,00 | 2.875.816,00 |
| 2 | GSF01- TORMENTA 101 SL 20LT | 1.00 | Unidad | 980.392,00 | 980.392,00 |
| 3 | GSF01- ENRAIZADOR X 1 LITRO | 4.00 | Unidad | 208.823,00 | 835.292,00 |
| 4 | GSF01- FUNGICIDA DACONIL 720 SC CONTROL DE HONGOS EN PLANTAS X LITRO | 4.00 | Unidad | 134.167,00 | 536.668,00 |
| 5 | GSF01- CICLOPE FUNGUCIDA 500EC 1LT | 4.00 | Unidad | 298.148,00 | 1.192.592,00 |
| 6 | GSF01- FUNGIDA LORSBAN EN POLVO X 2 KLS | 4.00 | Unidad | 204.249,00 | 816.996,00 |
| 7 | GSF01- INSECTICIDA RASTER MIX X 1 KG | 4.00 | Unidad | 148.693,00 | 594.772,00 |
| 8 | GSF01- INSECTICIDA METAREX X 700 GR | 11.00 | Unidad | 114.090,00 | 1.254.990,00 |
| 9 | GSF01- HUMUS LOMBRICOMPUESTO X 25 KLS | 3.00 | Unidad | 132.190,00 | 396.570,00 |
| 10 | GSF01- SUSTRACOCO PLUS BULTO 100 LT | 2.00 | Unidad | 93.954,00 | 187.908,00 |
| 11 | GSF01- CICATRIZANTE HORMONAL PARA PLANTAS Y ARBOLES COLINAGRO 460GR | 4.00 | Unidad | 77.714,00 | 310.856,00 |
| 12 | GSF01- NYLON GUADANA RED ROJO 2.7 MM X 373 MTS | 11.00 | Unidad | 272.876,00 | 3.001.636,00 |
| 13 | GSF01- ARNES GENERICO PARA GUADAÑA | 5.00 | Unidad | 108.889,00 | 544.445,00 |
| 14 | GSF01- PAPELERA VAIVEN 55 LTS VERDE COLPLAST 76.5 X 40 X 27 CMALTO/ANCHO LARGO FONDO | 6.00 | Unidad | 1.447.549,00 | 8.685.294,00 |
| 15 | GSF01- CANECA DE BASURA / PAPELERA NEGRA DE 20 LITROS CON PEDAL | 10.00 | Unidad | 130.556,00 | 1.305.560,00 |
| 16 | GSF01- CARRO JUMBO 1525 LITROS NEGRO | 2.00 | Unidad | 6.666.503,00 | 13.333.006,00 |
| 17 | GSF01- BOLSAS PARA VIVERO 10 X 13 X 1000 UNDS CAL 2 | 1.00 | Unidad | 73.529,00 | 73.529,00 |
| 18 | GSF01- ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS - 1/4 GALON | 68.00 | Unidad | 52.124,00 | 3.544.432,00 |
| 19 | GSF01- ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA MOBIL ATF D/M 1/4 GALON | 1.00 | Unidad | 102.083,00 | 102.083,00 |
| 20 | GSF01- ACEITE 5W30 MOBIL 3000 XE CUARTO | 15.00 | Unidad | 120.361,00 | 1.805.415,00 |
| Total | 42.378.252,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-12-04 08:37
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/1._liquidacion_oc_145950_proveer_institucional.pdf Creado: 2025-06-24 10:16
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_plazo_oc_145950_jul18_1.pdf Creado: 2025-06-18 14:19
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_plazo_oc_145950_1.pdf Creado: 2025-06-09 16:28
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_plazo_de_ejecucion_oc_145950.pdf Creado: 2025-05-21 08:24
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20250521082901-448619_-_oc_145950_0.pdf Documentos adicionales
10/17/2025 - 15:26
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RESOLUCION NO. 001 DESIGNACIONES | 665.35 KB |
| ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | 698.17 KB |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 223.79 KB |
| CERTIFICADO PLAN ADQUISICIONES | 153.12 KB |
| ANALISIS CONCEPTO PRESUPUESTAL | 306.25 KB |
| FICHA TECNICA | 196.63 KB |
| CERTIFICACION EXISTENCIAS ALMACEN | 129.97 KB |
12/03/2025 - 15:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION INICIAL | 232.25 KB |
| INFORME SUPERVISION FINAL | 232.55 KB |
12/03/2025 - 15:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO | 1.97 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
