Orden de compra 145755
Información general
Emitido
06/05/2025
228679
Pedro Marquez Colon
Pedro Marquez Colon
DESUC PONAL
800141100
“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA, CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN (TONER PARA IMPRESORA), PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE”.
Grandes Superficies
ALEX RAFAEL MENDEZ TAPIAS
3128178540
06/06/2025
CALL 32 # 08-94 AV ARGELIA, unidad prestadora de salud sucre - el flete de la entrega de los elementos lo asume el contratista
el valor total de la orden de compra debe tener incluido impuestos, iva, estampillas, y demas que aplique.
Dirección
- CARRERA 32 # 8A -94
SINCELEJO Sucre 70001
Colombia
A la atención de: Pedro Marquez Colon
Proveedor
VENEPLAST LTDA
- CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Colombia
+1 (311) 7374604
+1 (320) 2315183
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - TINTA IMPRESORA EPSON WF-M5799 BK PRETO/NEGRO M04XL | 6.00 | Unidad | 355.000,00 | 2.130.000,00 |
| 2 | GSF01 - TINTA IMPRESORA EPSON L3110 REFERENCIA BK NEGRO 554 | 4.00 | Unidad | 46.000,00 | 184.000,00 |
| 3 | GSF01- TINTA IMPRESORA L120 BK NEGRO 664 | 6.00 | Unidad | 46.000,00 | 276.000,00 |
| 4 | GSF01 - UNIDAD DE IMAGEN 56F0Z00 LEXMARK | 2.00 | Unidad | 399.000,00 | 798.000,00 |
| 5 | GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA | 200.00 | Unidad | 17.500,00 | 3.500.000,00 |
| 6 | GSF01- RESMA PAPEL OFICIO | 85.00 | Unidad | 18.900,00 | 1.606.500,00 |
| 7 | GSF01- BOLIGRAFO NEGRO K100 CRISTAL | 59.00 | Unidad | 700,00 | 41.300,00 |
| Total | 8.535.800,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
05/14/2025 - 10:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 NOTIFICACION AL SUPERVISOR INICIO PROCESO ORDEN DE COMPRA | 4.37 MB |
| NOTIFICACION AL CONTRATISTA INICIO PROCESO ORDEN DE COMPRA | 3.21 MB |
| RSGISTRO PPTAL N°8625 | 1.69 MB |
| CDP N°8725 | 1.42 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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