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Orden de compra 145647

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 05/05/2025

Solicitud núm. 240042

Solicitante Leticia Perez Aramendiz

Enviar Al Usuario Leticia Perez Aramendiz

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

N.I.T. 899999027

Justificación Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para la sede de la Dirección Territorial Centro del DANE localizada en la ciudad de Puerto Inhibida a través del acuerdo marco de Precios CCE-126-2023.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería IV

Supervisor de la Orden de Compra NELSON ENRIQUE BLANCO PEÑARANDA

Teléfono Supervisor 3152442630

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/10/2025

Especificaciones adicionales de Entrega LAS INDICADAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Calle 17 No. 13-36
PUERTO INIRIDA Guainía 940001
Colombia
A la atención de: Leticia Perez Aramendiz

Proveedor

Nombre ASECOLBAS LTDA

Dirección Principal

Calle 166#18-26
BogotaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6682909

Teléfono (Celular) +57 () 3188950487

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	2.700.125,00	16.200.750,00
2	ays04--R18 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	12.868,00	77.208,00
3	ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	6.00	Unidad	8.794,00	52.764,00
4	ays04--R18 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 1	6.00	Unidad	3.602,00	21.612,00
5	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	6.00	Unidad	9.251,00	55.506,00
6	ays04--R18 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6.00	Unidad	6.050,00	36.300,00
7	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	9.251,00	55.506,00
8	ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	7.419,00	44.514,00
9	ays04--R18 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	21.901,00	131.406,00
10	ays04--R18 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	8.518,00	51.108,00
11	ays04--R18 - Limpiones 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	16.658,00	99.948,00
12	ays04--R18 - Limpiones 4 (Compra) - 1	6.00	Unidad	14.972,00	89.832,00
13	ays04--R18 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	1.125,00	6.750,00
14	ays04--R18 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	6.00	Unidad	420,00	2.520,00
15	ays04--R18 - Escoba 1 (Compra) - 0	6.00	Unidad	692,32	4.153,92
16	ays04--R18 - Trapero 3 (Compra) - 0	6.00	Unidad	5.738,00	34.428,00
17	ays04--R18 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	2.972,00	17.832,00
18	ays04--R18 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2	6.00	Unidad	5.520,00	33.120,00
19	ays04--R18 - Guantes 3 (Compra) - 1	6.00	Unidad	5.285,00	31.710,00
20	ays04--R18 - Papel higiénico 2 (Compra) - 3	6.00	Unidad	45.972,00	275.832,00
21	ays04--R18 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 1	6.00	Unidad	11.680,00	70.080,00
22	ays04--R18 - Mezclador 1 (Compra) - 0	6.00	Unidad	1.832,16	10.992,96
23	ays04--R18 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	3.538,00	21.228,00
24	ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	92.682,00	556.092,00
25	ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	22.718,00	136.308,00
26	ays04--R18 - Aromática (Compra) - 2	6.00	Unidad	4.526,00	27.156,00
27	ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00
28	ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
29	ays04--R18 - AIU	1.00	Unidad	1.814.465,69	1.814.465,69
30	ays04--R18 - IVA	1.00	Unidad	344.748,48	344.748,48
				Total	20.303.871,05

Modificaciones

Creado: 2025-05-09 08:39

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-aclaracion-oc_145647_inirida_firmada.pdf

Documentos adicionales

05/20/2025 - 07:27

Adjunto	Tamaño
APROBACION DE GARANTIAS OC 145647_PUERTO INIRIDA	1.7 MB
REGISTRO PRESUPUESTAL 143625_PUERTO INIRIDA	79.34 KB
ACTA DE INICIO OC 145647_PUERTO INIRIDA	161.27 KB