Orden de compra 145427
Información general
Emitido
29/04/2025
228767
Ana Ismenia Huertas Ospina
Ana Ismenia Huertas Ospina
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEROESPACIAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL
899999102
SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y ZONAS VERDES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y GRUPO AÉREO DEL CASANARE
Grandes Superficies
T4. GUTIERREZ TORRES KAROL VANESSA-GAORI/T4. VERA MORALES ANGEL STIVEN GACAS
3118035925 / 3132930840
30/06/2025
La entrega de los elementos debe realizarse en la Unidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM
– PUERTA 6 – Bogotá, cabe aclarar que, esta debe ser previamente coordinada con el supervisor del principal del
proceso donde los elementos serán entregados al militar designado como enlace únicamente días lunes o jueves en
horas laborales.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del
“ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN”
Y las demás establecidas en los Estudios y documentos previos del proceso, que se adjuntan a la presente solicitud.
No aplica
Dirección
- Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM – PUERTA 6 – Bogotá
BOGOTA 10001
Colombia
A la atención de: T4. KAROL VANESSA GUTIERREZ TORRES / T4. ANGEL STIVEN VERA MORALES
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- HERBICIDA GLIFOSATO MATAMALEZA PANZER XGALON | 16.00 | Unidad | 262.500,00 | 4.200.000,00 |
| 2 | GSF01- GLIFOSOL - HERBICIDA X LT | 42.00 | Unidad | 29.412,00 | 1.235.304,00 |
| 3 | GSF01- SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PQP PROFESIONAL 25 KG | 3.00 | Unidad | 132.843,00 | 398.529,00 |
| 4 | GSF01- HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO GRANULAR AL 70% CANECA X 40 KG | 1.00 | Unidad | 1.307.190,00 | 1.307.190,00 |
| 5 | GSF01- CLORO GRANULADO 91% X 50K | 9.00 | Unidad | 975.572,00 | 8.780.148,00 |
| 6 | GSF01- SODA CAUSTICA EN ESCAMAS CH 98% X 25 KG | 5.00 | Unidad | 251.222,00 | 1.256.110,00 |
| Total | 17.177.281,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-09-11 08:26
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20250911082804-460681_firmada.pdf Documentos adicionales
05/14/2025 - 10:46
05/14/2025 - 11:06
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1. OC145427 INSUMOS QUIMICOS GAORI-GACAS | 96.23 KB |
| 2. CERTIFICACION_BANCARIA_BANCO_DE_BOGOTA_29_oct | 54.59 KB |
| 3. RUT_ACTUALIZADO_30_OCT | 1.35 MB |
| 4. CRP 365225 - BACOF - OC 145427 | 234.84 KB |
| 5. NOTIFICACION SUPERVISORES OC145427 | 265.24 KB |
| 6. ACTA DE INICIO OC145427 INSUMOS QUIMICOS - OC 145427 | 336.75 KB |
06/13/2025 - 14:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| OFICIO POSIBLE INCUMPLIMIENTO | 587.24 KB |
| INFORME DE SUPERVISION CORTE 31 DE MAYO | 723.74 KB |
07/10/2025 - 09:05
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Supervision Orden De Compra Corte 30 de Junio | 700.13 KB |
08/21/2025 - 15:02
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de supervision Orden de Compra corte 31-07-2025 | 233.31 KB |
| DOCUMENTOS UNICO PAGO PAC JULIO | 5.07 MB |
09/12/2025 - 12:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de supervision Orden de Compra corte 31 de agosto 2025 | 354.34 KB |
| CONSTANCIA NO LIQUIDACION OC145427 | 121.35 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
