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Orden de compra 145270

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 24/04/2025

Solicitud núm. 238919

Solicitante Leonel Alberto Gomez Perez

Enviar Al Usuario Leonel Alberto Gomez Perez

Entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO METALMECANICO

N.I.T. 899999034

Justificación Contratar la compra de materiales de formación profesional ENI para el desarrollo de las capacitaciones a realizar en las áreas del centro metalmecánico_regional distrito capital

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Dougan Arturo Rodriguez Briceño

Teléfono Supervisor 3106787039

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/05/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Las establecidas en los estudios previos del proceso de contratación

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

CARRERA 30 17b-25s
17b-25s
BOGOTA DC 111631
United States
A la atención de: Dougan Arturo Rodriguez Briceño

Proveedor

Nombre POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE

Dirección Principal

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (316) 0232324

Teléfono (Celular) +1 (316) 0232324

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01 - MARCADOR PERMANENTE DOCO-	50.00	Unidad	2.200,00	110.000,00
2	GSF01 - NOTA ADHESIVA 7.6CMX5.1CM TACO X100 HOJAS X UNIDAD	200.00	Unidad	2.900,00	580.000,00
3	GSF01 - BOLIGRAFO GEL ESCARCHADO ESTUCHE X 10 - CMP	20.00	Unidad	12.600,00	252.000,00
4	GSF01 - CINTA TRANSPARENTE 24MM X 40 MTS TACO X 6 UND-DO	40.00	Unidad	26.300,00	1.052.000,00
				Total	1.994.000,00