Orden de compra 144989
Información general
Emitido
16/04/2025
239058
Angelica VIasus Barreto
Angelica VIasus Barreto
BOGOTÁ - COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)
830044078
COMPRA DE GASTOS DE COMPUTADOR, MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIALES Y SUMINISTROS Y ELEMENTOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 21 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR ("CENTRO DE INTERÉS FÚTSAL") APROBADOS SEGÚN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2025.
Grandes Superficies
Oscar Ferney Hernández Medina
3112806346
26/05/2025
Se debe confirmar fecha y hora de entrega (solamente de lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 1 pm a 4 pm) con el funcionario responsable para garantizar la presencia y disponibilidad del mismo.
Ninguno
Dirección
- CALLE 67 SUR No. 20 D - 20
7168030 Ext. 105
BOGOTA D.C. 111941
Colombia
A la atención de: ANGELICA VIASUS BARRETO
Proveedor
POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
- Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia
+1 (316) 0232324
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Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - BATA TIPO LABORATORIO | 8.00 | Unidad | 110.900,00 | 887.200,00 |
| 2 | GSF01 - TONER SAMSUNG ORIGINAL 203L NEGRO-GRM | 2.00 | Unidad | 772.600,00 | 1.545.200,00 |
| 3 | GSF01 - ARO ULA -ULA -SPG | 32.00 | Unidad | 6.600,00 | 211.200,00 |
| 4 | GSF01 - TULAS PARA BALONES - SPG | 10.00 | Unidad | 80.500,00 | 805.000,00 |
| 5 | GSF01 - GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA X 50 PARES TALLA L - PTX | 15.00 | Unidad | 34.700,00 | 520.500,00 |
| 6 | GSF01 - GAFA SQUARE SENCILLA CLARA ANTIEMPAÑANTE REF:070510 | 8.00 | Unidad | 13.900,00 | 111.200,00 |
| 7 | GSF01 - BALON FUTSAL SPG | 10.00 | Unidad | 75.900,00 | 759.000,00 |
| 8 | GSF01 - MALLA PARA CANCHA DE MICRO (PAR) | 2.00 | Unidad | 216.500,00 | 433.000,00 |
| Total | 5.272.300,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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PÚBLICA
SECOBOT
