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Orden de compra 143696

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 20/03/2025

Solicitud núm. 237157

Solicitante Irina Tapias Martinez

Enviar Al Usuario Irina Tapias Martinez

Entidad ANTIOQUIA - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 800141633

Justificación LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra S T. GALLEGO RAMIREZ GERMÁN DAVID

Teléfono Supervisor 31 22011184

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 13/05/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Los bienes deberán ser entregados en su totalidad en las instalaciones del almacén misceláneos del Comando Aéreo de Combate No. 5, ubicado en la vereda la Bodega Base Área de Rionegro Antioquia, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Gravámenes adicionales Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. Estampilla Pro- Institución Universitaria Digital de Antioquia: De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen. ICA: De acuerdo a la territoriedad 0,8 %

Dirección

VEREDA CHACHAFRUTO
BASE AEREA
RIONEGRO ANTIOQUIA 057
Colombia
A la atención de: Irina Tapias Martinez

Proveedor

Nombre TECNOPROCESOS S.A.S

Dirección Principal

CALLE 18A No. 62-84

Teléfono (Celular) +57 (350 ) 8692056

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X 100 UNIDADES	4.00	Unidad	25.000,00	100.000,00
2	gsf01-PAPEL KIMBERLY PAQUETE X 25 HOJAS	5.00	Unidad	13.700,00	68.500,00
3	gsf01-PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 HOJAS	7.00	Unidad	27.300,00	191.100,00
4	gsf01-TARJETAS PVC PAQUETE X 100 UNIDADES	8.00	Unidad	110.000,00	880.000,00
5	gsf01-CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA	1.00	Unidad	1.900.000,00	1.900.000,00
				Total	3.139.600,00

Modificaciones

Creado: 2025-07-01 14:40

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc-143696.pdf

Creado: 2025-05-05 08:06

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/13._documentos_soporte_modificatorio_orden_de_compra.pdf

Documentos adicionales

03/21/2025 - 11:10

Adjunto	Tamaño
1. RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO GERENTE DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES Y SPERVISORES	967.26 KB
2. FORMATO PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS Y ASESORES FAC.	691.89 KB
3. CPA No. 2025	125.08 KB
4. CDP 7325	344.85 KB
5. ESTUDIO PREVIO	1.44 MB
6. CERTIFICACION EXISTENCIA DE MISCELANEOS	516.64 KB
7. CONCEPTO PRESUPUESTAL	794.04 KB
8. ORDEN DE COMPRA	97.27 KB
9.1 OFICIO AUTORIZACION PAGO	1007.91 KB
10. CERTIFICACION BANCARIA FIDICOMISO	193.71 KB
10.1 PANTALLAZO SIIF	187.99 KB