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Orden de compra 143631

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 20/03/2025

Solicitud núm. 230766

Solicitante Juliana Victoria Rios Quintero

Enviar Al Usuario Juliana Victoria Rios Quintero

Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA

N.I.T. 800252796

Justificación Se requiere papelería para el normal funcionamiento de las dependencias y cumplimiento de las actividades diarias

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Andrés Felipe Piedrahita Arias

Teléfono Supervisor 3105997140

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 04/04/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales PROCULTURA - 1.5 % Del valor del contrato PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR - 2% Del valor del contrato PRO HOSPITAL - Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios - 2% Del valor del contrato JUSTICIA FAMILIAR - 2% Del valor de contrato

Dirección

Carrera 14 No. 21-14
Armenia 630004
Colombia
A la atención de: Juliana Victoria Rios Quintero

Proveedor

Nombre HAS

Dirección Principal

Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +6 (07) 6471515

Teléfono (Celular) +57 (1) 3213152056

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	70.00	Unidad	21.590,00	1.511.300,00
2	gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA	30.00	Unidad	17.999,00	539.970,00
3	gsf01- CAJA ARCHIVO Nº12 O REF. X 200 MEDIDAS 40 X 21 X 26	40.00	Unidad	11.000,00	440.000,00
4	gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL CAJA POR 12 UNIDADES	5.00	Unidad	10.500,00	52.500,00
5	gsf01- GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO 250 HOJAS POR 20 UNIDADES	30.00	Unidad	4.000,00	120.000,00
6	gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	3.00	Unidad	9.200,00	27.600,00
7	gsf01- PORTAMINAS MARFIL FLICK 0.7 MM	5.00	Unidad	2.600,00	13.000,00
				Total	2.704.370,00