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Orden de compra 143593

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 19/03/2025

Solicitud núm. 237453

Solicitante Alirio Pinto Valero

Enviar Al Usuario Alirio Pinto Valero

Entidad ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA

N.I.T. 808000718

Justificación Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, La adquisición BIENES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS (26). BEBIDAS (bebidas y asaderos, restaurantes, comidas rápidas) CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE LA MESA CUNDINAMARCA.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO

Teléfono Supervisor 3132731483

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega HORARIO RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A LAS 12:00 PM Y DE 14:00 PM A LAS 16:00 PM

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

CARRERA 21 No. 8-46
La Mesa Cundinamarca 252601
Colombia
A la atención de: CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO

Proveedor

Nombre Industria Nacional de Gaseosas S.A.

Dirección Principal

Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.

Teléfono (Del Trabajo) +57 (321) 2382027

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01 - QUATRO 400 ML	61.00	Caja	17.929,00	1.093.669,00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	60.00	Caja	17.929,00	1.075.740,00
3	GSF01 - SCHWEPPES GINGER 400ML PET	60.00	Caja	17.929,00	1.075.740,00
4	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	45.00	Caja	18.450,00	830.250,00
5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	45.00	Caja	11.345,00	510.525,00
6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	45.00	Caja	11.345,00	510.525,00
7	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	45.00	Caja	11.345,00	510.525,00
8	GSF01 - FRUTAL SALPICON 500ML PET(6)	45.00	Caja	11.345,00	510.525,00
9	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	44.00	Caja	25.600,00	1.126.400,00
10	GSF01 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO	95.00	Caja	10.800,00	1.026.000,00
				Total	8.269.899,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-19 11:41

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12. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 6 DEL 09-04-2025 POR VALOR DE $4.239.403	216.84 KB
13. COMPROBANTE SALIDADE CONSUMO No. 15 DL 09-04-2025 POR VALOR DE $2.991.452	147.82 KB
14. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 16 DEL 09-04-2025 POR VALOR DE $1.247.950	172.14 KB
15. ORDEN DE PAGO No. 117364025 DEL 22-04-2025 POR VALOR DE $2.059.888	416.71 KB
16. CERTIFICADO PARAFISCALES MES ABRIL PLANILLA DE PAGO No. 9486007890 MESES ABRIL - MAYO	625.33 KB
17. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES ABRIL 2025	3.15 MB
18. FACTURA No. FEIG1875590 DEL 17-05-2025 POR VALOR DE $1.888.945	139.62 KB
19. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 367 DEL 19-05-2025 POR VALOR $1.888.945	198.19 KB
20. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 10 DEL 20-05-2025 POR VALOR DE $1.88.945	218.86 KB
21. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 23 DEL 20-05-2025 POR VALOR DE $1.888.945	209.71 KB
22. CERTIFICADO PARAFISCALES MES MAYO PLANILLA DE PAGO No. 948750320 MESES MAYO - JUNIO	629.57 KB
23. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MAYO 2025	3.62 MB
24. ORDEN DE PAGO No. 202889025 DEL 19-06-2025 POR VALOR DE $1.888.945	137.39 KB
25. ORDEN DE PAGO No. 202873825 DEL 19-06-2025 POR VALOR DE $2.179.515	138.23 KB
26. NOTA DEBITO No. NDNB 5357 DEL 27-06-2025 APLICABLE FRA No. FENB4705170 DEL 03-04-25 POR VALO $9.144	116.72 KB
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28. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN JUNIO 2025	3.82 MB
29. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 497 DEL 01-07-2025 FRA. FENB 4705170 POR VALOR $268.935	152.86 KB
30. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 15 DEL 04-07-2025 POR VALOR DE $268.935	78.12 KB
31. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 37 DEL 04-07-2025 POR VALOR DE $268.935	85.75 KB
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34. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 20 DEL 17-07-2025 POR VALOR DE $1.702.441	85.06 KB
35. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 44 DEL 17-07-2025 POR VALOR DE $1.702.441	86.64 KB
36. ORDEN DE PAGO No. 250169525 DEL 17-07-2025 POR VALOR DE $268.935	154.71 KB
37. CERTIFICADO PARAFISCALES MES JULIO PLANILLA DE PAGO No. 9471350394 MESES JULIO - AGOSTOMOK	602.15 KB
38. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES JULIO 2025	4.78 MB
39. CERTIFICADO PARAFISCALES MES AGOSTO PLANILLA DE PAGO No. 9473284886 MESES AGOSTO - SEPTIEMBRE OK	604.23 KB
40. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES AGOSTO 2025	4.89 MB
41. ORDEN DE PAGO No. 347693325 DEL 19-09-2025 POR VALOR DE $1.702.441	141.98 KB
42. CERTIFICADO PARAFISCALES MES SEPTIEMBRE PLANILLA DE PAGO No. 9493223177 MESES SEPTIEMBRE - OCTUBRE	605.16 KB

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02/16/2026 - 17:04

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5. OFICIO No. 2025IE0062228 DEL 28-03-2025 SOLICITUD RPC A PAGADURIA	101.27 KB
6. REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2225 DEL 28-03-2025 BEBIDAS POR VALOR DE $8.273.899	362.26 KB
7. OFICIO DESIGNACION SUPERVISOR BEBIDAS 2025	270.72 KB
8. ACTA DE INICIO No. 02 DEL 28-03-2025 BEBIDAS	85.62 KB
9. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES MARZO 2025	2.23 MB
10. FACTURA No. FENB4705170 DEL 03-04-2025 POR VALOR DE $259.791	140.41 KB
10. FACTURA No. FENB4705172 DEL 03-04-2025 POR VALOR DE $2.059.888	155.44 KB
10. FACTURA No. FENB4705179 DEL 03-04-2025 POR VALOR DE $2.179.515	150.58 KB
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15. ORDEN DE PAGO No. 117364025 DEL 22-04-2025 POR VALOR DE $2.059.888	3.15 MB
16. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES ABRIL 2025	3.15 MB
17. FACTURA No. FEIG1875590 DEL 17-05-2025 POR VALOR DE $1.888.945	139.62 KB
18. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 367 DEL 19-05-2025 POR VALOR $1.888.945	198.19 KB
19. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 10 DEL 20-05-2025 POR VALOR DE $1.88.945	218.86 KB
20. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 23 DEL 20-05-2025 POR VALOR DE $1.888.945	209.71 KB
21. CERTIFICADO PARAFISCALES MES ABRIL PLANILLA DE PAGO No. 9486007890 MESES ABRIL - MAYO	625.33 KB
22. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MAYO 2025	3.62 MB
23. ORDEN DE PAGO No. 202889025 DEL 19-06-2025 POR VALOR DE $1.888.945	137.39 KB
24. ORDEN DE PAGO No. 202873825 DEL 19-06-2025 POR VALOR DE $2.179.515	138.23 KB
25. CERTIFICADO PARAFISCALES MES MAYO PLANILLA DE PAGO No. 948750320 MESES MAYO - JUNIO	629.57 KB
26. NOTA DEBITO No. NDNB 5357 DEL 27-06-2025 APLICABLE FRA No. FENB4705170 DEL 03-04-25 POR VALO $9.144	116.72 KB
27. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN JUNIO 2025	3.82 MB
28. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 497 DEL 01-07-2025 FRA. FENB 4705170 POR VALOR $268.935	152.86 KB
29. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 15 DEL 04-07-2025 POR VALOR DE $268.935	78.12 KB
30. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 37 DEL 04-07-2025 POR VALOR DE $268.935	85.75 KB
31. FACTURA No. FVIG218655 DEL 15-07-2025 POR VALOR DE $1.702.441	152.83 KB
32 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.573 DEL 15-07-2025 FRA. FVIG 218655 POR VALOR $1.702.441	208.67 KB
33. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 20 DEL 17-07-2025 POR VALOR DE $1.702.441	85.06 KB
34.COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 44 DEL 17-07-2025 POR VALOR DE $1.702.441	86.64 KB
35.ORDEN DE PAGO No. 250169525 DEL 17-07-2025 POR VALOR DE $268.935	154.71 KB
36. CERTIFICADO PARAFISCALES MES JUNIO PLANILLA DE PAGO No. 9488905843 MESES JUNIO - JULIO	642.59 KB
37. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES JULIO 2025	4.78 MB
38. CERTIFICADO PARAFISCALES MES JULIO PLANILLA DE PAGO No. 9471350394 MESES JULIO - AGOSTOMOK	602.15 KB
39. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES AGOSTO 2025	4.89 MB
40. ORDEN DE PAGO No. 347693325 DEL 19-09-2025 POR VALOR DE $1.702.441	141.98 KB
41. CERTIFICADO PARAFISCALES MES AGOSTO PLANILLA DE PAGO No. 9473284886 MESES AGOSTO - SEPTIEMBRE OK	604.23 KB
42. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES SEPTIEMBRE 2025	4.92 MB
43. CERTIFICADO PARAFISCALES MES SEPTIEMBRE PLANILLA DE PAGO No. 9493223177 MESES SEPTIEMBRE - OCTUBRE	605.16 KB
44. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES OCTUBRE 2025	4.95 MB
45. FACTURA No. FVIG744746 DEL 19-11-2025 POR VALOR DE $170.175	147.68 KB
46. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.940 DEL 09-11-2025 FRA. FVIG 744746 POR VALOR $170.175	461.03 KB
47. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 47 DEL 20-11-2025 POR VALOR DE $170.175	70.21 KB
48. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 89 DEL 20-11-2025 POR VALOR DE $170.175	74.76 KB
49. Solicitud-Modificacion-20251121153629-468885	9.97 KB
50. CERTIFICACION PARAFISCALES OCTUBRE PLANILLA DE PAGO No. 9494673881 OCTUBRE - NOVIEMBRE 2025	621.37 KB
51. ORDEN DE COMPRA MODIFICADA. colombiacompra.coupahost.com_order_headers_print_view_id=143593&version=3	114.86 KB
52. INFORME PARCIAL SE SUPERVISIÓN MES NOVIEMBRE DE 2025	5.54 MB
53. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 17-12-2025 SOLICITUD REDUCCIÓN DE RPC	466.45 KB
54. ORDEN DE PAGO No. 504478925 DEL 15-12-2025 POR VALOR DE $170.175	479.76 KB
55. CERTIFICACION PARAFISCALES NOVIEMBRE PLANILLA DE PAGO No.9496359865 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025	619.32 KB
56. INFORME PARCIAL SE SUPERVISIÓN MES DICIEMBRE DE 2025	5.86 MB
57. INFORME FINAL DE SUPERVISION BEBIDAS 1 - 2025	6.06 MB