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Orden de compra 143592

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 19/03/2025

Solicitud núm. 228064

Solicitante Alirio Pinto Valero

Enviar Al Usuario Alirio Pinto Valero

Entidad ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA

N.I.T. 808000718

Justificación Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, LA ADQUISICON DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS 10 o (26). PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, (MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS) PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASABOCAS, GALLETERIA, CONFITERIA), con destino al Almacén Expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO

Teléfono Supervisor 3132731483

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A LAS 12:00 PM Y DE 14:00 PM A LAS 16:00 PM.

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

CARRERA 21 No. 8-46
La Mesa Cundinamarca 252601
Colombia
A la atención de: CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO

Proveedor

Nombre La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.

Dirección Principal

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico
Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6
Bogota, D.C
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (320) 9565686

Teléfono (Celular) +57 (1) 6020203

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	50.00	Unidad	13.968,00	698.400,00
2	gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr	15.00	Bolsa	8.240,00	123.600,00
3	gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	3.00	Caja	25.331,00	75.993,00
4	gsf01-Gelatina BOGGY fresa x 108gr	3.00	Unidad	25.331,00	75.993,00
5	gsf01-Alpinette ALPINA cereza 140g	271.00	Unidad	2.311,00	626.281,00
6	gsf01-Yogurt ALPINA mora x 200g	271.00	Unidad	2.311,00	626.281,00
7	gsf01-Yogurt ALPINA fresa x 200g	271.00	Unidad	2.311,00	626.281,00
8	gsf01-Arequipito ALPINA 24 x 50g	5.00	Unidad	36.027,00	180.135,00
9	gsf01-Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x4.	40.00	Bolsa	10.237,00	409.480,00
10	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	40.00	Bolsa	10.237,00	409.480,00
11	gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	40.00	Bolsa	10.237,00	409.480,00
12	gsf01-Gta. FESTIVAL Fresa Bs. 12x4	40.00	Bolsa	10.237,00	409.480,00
13	gsf01-Tomate FRUCO stick x 8g (emb 102sb)	3.00	Unidad	21.082,00	63.246,00
14	gsf01-Mayonesa Fruco stick 8gr x 102 Sobres	3.00	Unidad	25.779,00	77.337,00
15	GSF01-Aromatica Hindu Surtida 18Gr X 20Sobres	15.00	Caja	5.554,00	83.310,00
16	gsf01-Ponque Bimbo Casero redondo 220gr	100.00	Bolsa	6.451,00	645.100,00
17	gsf01-Pasab. LA ESPECIAL Sal 8plex24unx35g	10.00	Unidad	35.496,00	354.960,00
18	gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50gx7un	38.00	Unidad	22.231,00	844.778,00
19	gsf01-Beb.Sello Rojo GO VAINILL Pack4unds190ml	38.00	Unidad	22.231,00	844.778,00
20	gsf01-Papa Oreada Limon VICTORIA Extra 50gx7un	38.00	Unidad	22.231,00	844.778,00
21	gsf01-Papa Oreada BBQ VICTORIA Extra 50gx7un	38.00	Unidad	22.231,00	844.778,00
22	gsf01-Gta. DUCALES Tc. x1 105 gr	412.00	Bolsa	2.372,00	977.264,00
23	gsf01-Gta. SALTINNOEL Rojo Tc.x2 200g.	1.00	Bolsa	0,00	0,00
24	GSF01-Salchichón Tradicional Zenú 850Gr	1.00	Unidad	0,00	0,00
25	gsf01-6 Schon. Tradi. ZENU collarin x 100 g	30.00	Unidad	13.661,00	409.830,00
26	gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g	91.00	Unidad	5.786,00	526.526,00
27	gsf01-Lomo Atun ZENU en agua x 160g	90.00	Unidad	5.712,00	514.080,00
28	gsf01-Tamal RONDA Tolimense 360gr cj x 24un	20.00	Unidad	13.667,00	273.340,00
29	gsf01-Tamal RONDA Especial 360gr cj x 24un	20.00	Unidad	11.342,00	226.840,00
30	gsf01-Lechona RONDA x150gr	20.00	Unidad	11.135,00	222.700,00
31	gsf01-Lechona RONDA x250gr	15.00	Unidad	15.287,00	229.305,00
32	gsf01-Modifr. CHOCOLISTO 24x12sob x 15g	40.00	Bolsa	6.508,00	260.320,00
33	gsf01-Glina. JUMBO mani 12plegx24undx17g	12.00	Caja	26.621,00	319.452,00
34	gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	41.00	Unidad	7.795,00	319.595,00
35	gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 380gr	40.00	Unidad	13.452,00	538.080,00
36	gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	10.00	Caja	45.057,00	450.570,00
37	gsf01-Pasab.LA ESPECIAL Kraks 8Plex24undx25g	5.00	Caja	26.621,00	133.105,00
38	gsf01-Schon. Cerveroni ZENU x 1000 g	40.00	Unidad	22.370,00	894.800,00
39	gsf01-Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 102g	401.00	Unidad	1.884,00	755.484,00
				Total	16.325.240,00

Modificaciones

Creado: 2026-02-19 15:01

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/101._solicitud-orden-compra-20260219150636-480484.pdf

Creado: 2025-11-10 17:02

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/81._solicitud-modificacion-20251110170810-467226_firmada_ambas_partes.pdf

Creado: 2025-03-21 15:57

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/3._solicitud-modificacion-20250326131334-442313_firmado_ambas_partes.pdf

Documentos adicionales

01/22/2026 - 14:12

Adjunto	Tamaño
1. ORDEN DE COMPRA INICIAL 143592 POR VALOR DE $16.3626.144	192.61 KB
2. Solicitud-Modificacion-20250325114919-442313 INICIAL	30.71 KB
3. Solicitud-Modificacion-20250326131334-442313 AJUSTADA FIRMADO AMBAS PARTES	156 KB
4. ORDEN DE COMPRA No. 143592 DEL 19-03-2025 POR VALOR FINAL DE $16.326.254	199.39 KB
5. OFICIO No. 2025IE0061032 DEL 27-04-2025 SOLICITUD RPC A DIRECCION ALIMENTOS	109.8 KB
6. OFICIO No. 2025IE0061262 DEL 27-03-2025 SOLICITUD RPC A PAGADURÍA ALIMENTOS	122.17 KB
7. REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 2125 DEL 28-03-2025 POR VALOR DE $16.326.254	378.07 KB
8. OFICIO DESIGNACION SUPERVISOR ALIMENTOS 2025	234.76 KB
9. ACTA DE INICIO No. 01 DEL 28-03-2025 ALIMENTOS 2025	92.59 KB
10. FACTURA No. LR3-1838673 DEL 03-04-2025 PRIMER PEDIDO POR VALOR $3.620.830	565.46 KB
11. ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN NO 242 DEL 04-04-2025 FRA. No. LR3-1838673 POR VALOR $3.620.830	565.46 KB
12. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 5 DEL 07-04-2025 POR VALOR $3.620.830	175.95 KB
13. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 13 DEL 07-04-2025 POR VALOR DE $3.620.830	270.01 KB
14. FACTUA No. LR3-1856786 DEL 24-04-2025 POR VALOR DE $1.087.453	268.2 KB
15. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 291 DEL 24-04-2025 FRA. No. LR3-1856786 POR VALOR $1.087.453	185.45 KB
16. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 7 DEL 29-04-2025 POR VALOR $1.087.453	224.29 KB
17. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 18 DEL 29-04-2025 POR VALOR DE $1.087.453	186.05 KB
18. CERTIFICADO PARAFISCALES ABRIL PLANILLA DE PAGO 76998225 MARZO - ABRIL	217.58 KB
19. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ABRIL 2025	9.97 MB
20. CERTIFICADO PARAFISCALES MAYO PLANILLA DE PAGO 77526232 ABRIL - MAYO	218.04 KB
21. FACTUA No. LR3-1870044 DEL 07-05-2025 POR VALOR DE $2.229.906	755.69 KB
22. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 340 DEL 09-05-2025 FRA. No. LR3-18770044 $2.229.906	311.57 KB
23. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 8 DEL 15-05-2025 POR VALOR $2.229.906	261.43 KB
24. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 21 DEL 12-05-2025 POR VALOR DE $2.229.906	271.62 KB
25. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES MAYO 2025	11.35 MB
26. FACTURA No. LR3-1895463 DEL 04-06-2025 POR VALOR DE $1.817.418	834.39 KB
27. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 428 DEL 06-06-2025 FRA. No. LR3-1895463 $1.8	265.47 KB
28. CERTIFICADO PARAFISCALES JUNIO PLANILLA DE PAGO 78206856 MAYO - JUNIO	217.27 KB
29. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 13 DEL 09-06-2025 POR VALOR $1.817.418	105.31 KB
30. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 25 DEL 09-06-2025 POR VALOR DE $1.1817.418	132.69 KB
31. ORDEN DE PAGO No. 202822825 DEL 19-06-2025 FA No. LR3-1838673 VALOR $3.620.830	147.97 KB
32. ORDEN DE PAGO No. 202825925 DE 19-06-2025 FA No.LR3-1856786 VALOR $1.087.453	145.28 KB
33. ORDEN DE PAGO No. 202846425 DE 19-06-2025 FA No.LR3-1870044 VALOR $2.229.906	165.06 KB
34. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES JUNIO 2025	13.8 MB
35. CERTIFICADO PARAFISCALES JULIO PLANILLA DE PAGO 78754190 JUNIO JULIO	208.81 KB
36. FACTURA No. LR3-1927201 DEL 09-07-2025 POR VALOR DE $1.747.395	1021.35 KB
37. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 559 DEL 11-07-2025 FRA. No. LR3-1927201	296.71 KB
38. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 16 DEL 14-07-2025 POR VALOR $1.747.395	108.03 KB
39. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 39 DEL 14-07-2025 POR VALOR DE $1.747.395	104.51 KB
40. FACTURA No. LR3-1938624 DEL 23-07-2025 POR VALOR DE $535.000	288.75 KB
41. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 589 DEL 589-2025 FRA. No. LR3-1938624	162.36 KB
42. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 21 DEL 24-07-2025 POR VALOR $535.050	66.45 KB
43. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 46 DEL 24-07-2025 POR VALOR DE $535.050	82.46 KB
44. ORDEN DE PAGO No. 25964825 DE 22-07-2025 FA No.LR3-1895463 VALOR $1.817.418	149.76 KB
45. ORDEN DE PAGO No. 254994725 DE 22-07-2025 FA No.LR3-1927201 VALOR $1.747.395	156.31 KB
46. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES JULIO 2025	15.79 MB
47. FACTURA No. LR3-1951458 DEL 05-08-2025 POR VALOR DE $2.478.488	436.4 KB
48. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 640 DEL11-08-2025 FRA. No. LR3-1951458	288.89 KB
49. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 23 DEL 11-08-2025 POR VALOR $2.478.488	132.01 KB
50. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 52 DEL 11-08-2025 POR VALOR DE $2.478.488	160.77 KB
51. CERTIFICADO PARAFISCALES AGOSTO PLANILLA DE PAGO 79458139 JULIO AGOSTO	217.81 KB
52. ORDEN DE PAGO No. 308902725 DE 26-08-2025 FA No.LR3-1938624 VALOR $535.050	152.34 KB
53. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES AGOSTO 2025	18.46 MB
54. FACTURA No. LR3-1981820 DEL 11-09-2025 POR VALOR DE $894.084	237.89 KB
55. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 722 DEL12-09-2025 FRA. No. LR3-1981820	200.38 KB
56. CERTIFICADO PARAFISCALES SEPTIEMBRE PLANILLA DE PAGO 80029753 AGOSTO SEPTIEM	208.16 KB
57. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 27 DEL 15-09-2025 POR VALOR $894.084	92.68 KB
58. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 60 DEL 15-09-2025 POR VALOR DE $894.084	96.26 KB
59. FACTURA No. LR3-1988486 DEL 17-09-2025 POR VALOR DE $531.156	226.2 KB
60. FACTURA No. LR3-1988487 DEL 17-09-2025 POR VALOR DE $100.036	365.63 KB
61. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 742 DEL 18-09-2025 FRA. No. LR3-1988486	169.83 KB
62. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 743 DEL 18-09-2025 FRA. No. LR3-1988487	123.94 KB
63. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 28 DEL 19-09-2025 POR VALOR $531.156	84.63 KB
64. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 29 DEL 19-09-2025 POR VALOR $100.036	84.49 KB
65. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 65 DEL 19-09-2025 POR VALOR DE $531.156	85.25 KB
66. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 66 DEL 19-09-2025 POR VALOR DE $100.036	76.63 KB
67. ORDEN DE PAGO No. 347703525 DE 19-09-2025 FA No.LR3-1951458 VALOR $2.478.488	152.84 KB
68. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES SEPTIEMBRE 2025	22.95 MB
69. FACTURA No. LR3-2000503 DEL 01-10-2025 POR VALOR DE $706.381	350.71 KB
70. NOTA CREDITO NLR305138 DEL 02-10-2025 POR VALOR $10.240	225.52 KB
71. NOTA CREDITO NLR305140 DEL 02-10-2025 POR VALOR $4.622	229.33 KB
72. ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 814 DEL 06-10-2025 FRA. No. LR3-305140	248.01 KB
73. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 36 DEL 06-10-2025 POR VALOR $691.519	86.05 KB
74. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 78 DEL 06-10-2025 POR VALOR DE $691.519	87.43 KB
75. CERTIFICADO PARAFISCALES OCTUBRE PLANILLA DE PAGO 80667212 SEPTIEMBRE - OCTU	207.81 KB
76. ORDEN DE PAGO No.403344725 DE 22-10-2025 FA No.LR3-1981820 VALOR $894.084	168.92 KB
77. ORDEN DE PAGO No. 403365525 DE 22-10-2025 FA No.LR3-1988486 VALOR $531.156	229.36 KB
78. ORDEN DE PAGO No. 403375025 DE 22-10-2025 FA No.LR3-1988487 VALOR $100.036	215.23 KB
79. ORDEN DE PAGO No. 403393325 DE 22-10-2025 FA No.LR3-2000503 VALOR $691.519	239.03 KB
80. INFORME PARCIAL DE SUPERVICION OCTUBRE 2025	6.85 MB
81. Solicitud-Modificacion-20251110170810-467226 firmada ambas partes	551.24 KB
82. CERTIFICADO PARAFISCALES NOVIEMBRE PLANILLA PAGO 81293201OCTUBRE - NOVIEMBRE	984.05 KB
83. ORDEN DE COMPRA No. 143592 DEL 19-03-2025 POR VALOR FINAL DE $16325.240	198.62 KB
84. FACTURA No. LR3-2048094 DEL 27-11-2025 POR VALOR DE $470.086	659.23 KB
85. INFORME PARCIAL SUPERVISION NOVIEMBRE	7.23 MB
86. FACTURA No. LR3-2054925 DEL 04-12-2025 POR VALOR $84.532	532.03 KB
87. CERTIFICADO PARAFISCALES DICIEMBRE PLANILLA PAGO 81918960 NOVIEMBRE - DICIEMBRE	941.37 KB
86. FACTURA No. LR3-2054925 DEL 04-12-2025 POR VALOR $84.532	532.03 KB
87. CERTIFICADO PARAFISCALES DICIEMBRE PLANILLA PAGO 81918960 NOVIEMBRE - DICIEMBRE	941.37 KB
88. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1019 DEL 17-12-2025 FRA. LR3-2054925	668.63 KB
89. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 53 DEL 17-12-2025 POR VALOR $84.532	291.39 KB
90. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 99 DEL 17-12-2025 POR VALOR $84.532	295.38 KB
91. OFICIO SIN No. DE FECHA 17-12-2025 SOLICITUD REDUCCIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL	406.57 KB
92. FACTURA No. LR3-2068199 DEL 18-12-2025 POR VALOR $37.287	560.64 KB
93. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1024 DEL 18-12-2025 FRA. 2054925 Y LR3-2068199	662.4 KB
94. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 56 DEL 19-12-2025 POR VALOR $507.373	321.11 KB
95. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 100 DEL 19-12-2025 POR VALOR $507.373	312.13 KB
96. ORDEN DE PAGO No. 519938825 DEL 19-03-2025 POR VALOR DE $507.373	454.04 KB
97. ORDEN DE PAGO No. 519947125 DEL 19-03-2025 POR VALOR DE $84.532	452.46 KB
98. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025	8.36 MB
99. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 2025 ALIMENTOS 1	8.17 MB