Orden de compra 143379

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 15/03/2025

Solicitud núm. 237158

Solicitante Harold Chayanne Escobar Trujillo

Enviar Al Usuario Harold Chayanne Escobar Trujillo

Entidad EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES

N.I.T. 800130632

Justificación ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA LAS JUANAS

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia y Materia Prima

Supervisor de la Orden de Compra MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Teléfono Supervisor 3023733754

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 12/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Las entregas del material son con previa coordinación con el señor supervisor al teléfono 3023733754

Gravámenes adicionales Ninguno

46 N°20b-99 Guardia COPER Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor del contrato.
Bogotá Bogotá 0001
Colombia
A la atención de: MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Nombre EL COMERCIO DE CUEROS SAS

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (312) 3786801

Teléfono (Celular) +1 (314) 3653368


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mim01--HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO JEMPP_CEDE4_DIETE_ET_03607_INT_00	21370000.00	Unidad	8,63	184.423.100,00
2	mim01--IVA	1.00	Unidad	35.040.389,00	35.040.389,00
				Total	219.463.489,00