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Orden de compra 142580

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 27/02/2025

Solicitud núm. 234269

Solicitante Sandra Consuelo Tello Patiño

Enviar Al Usuario Sandra Consuelo Tello Patiño

Entidad FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2. Para satisfacer las necesidades de alimentación básica del personal en comisión en el Cerro Militar Alto el Tigre, el personal de soldados sustenta su alimentación con los alimentos y menaje que CACOM-2 suministra para su manutención el tiempo que sea necesario

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra T1 RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA – Supervisor Principal AT GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA – Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor T1 RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA 3017185320 AT GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA 3208866436

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/04/2025

Especificaciones adicionales de Entrega En las instalaciones del Almacén de Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26 en el horario de 8:00 a 11:00 y de 14:00 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No.2 Km 7 vía Puerto López en la vereda Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista

Gravámenes adicionales Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2.

Dirección

Km.7 Vía Villavicencio - Puerto López
Villavicencio Meta 500017
Colombia
A la atención de: Cr. Suurbier Ocampo Muñoz

Proveedor

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- SET DE CUBIERTOS	152.00	Unidad	15.426,00	2.344.752,00
2	GSF01- COLADOR MALLA PLASTICO GRANDE	2.00	Unidad	23.931,00	47.862,00
3	GSF01- SET X3 TABLA PICAR EVERHOUSE BLANCO 27X17/33X20/37X23	1.00	Unidad	51.898,00	51.898,00
				Total	2.444.512,00

Modificaciones

Creado: 2025-06-08 13:26

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/20.solicitud-modificacion-20250608132936-450565-liquidacion.pdf

Documentos adicionales

03/03/2025 - 10:04

Adjunto	Tamaño
1. Resolución designación Gerente Proyecto, Comités Estructuradores y Supervisores	562.41 KB
1.2 Pacto de Integridad personal RES.001	237.37 KB
2. Pacto de Integridad personal DECOP	792.87 KB
3. CPA V3	130.32 KB
4. CDP 6025 V2	372.92 KB
5. EDP Compra Virtual Utensilios de Cocina	2.96 MB
6. Certificación existencias almacén	433.1 KB
7. Análisis de Concepto Presupuestal	198.22 KB
8. Anexo Determinación de Impuestos	320.67 KB
10. RUT - ENERO -2025	607.68 KB
11. CERTIFICACION CUENTA BANCO DE BOGOTA	23.03 KB
12. FORMATO 199 SOLICITUD CRP- PROVEER INSTITUCIONAL	734.18 KB
13. FORMATO 227 -INFORMACION ANEXA A SOLICITUD CRP -TVEC-PROVEER INDT	784.75 KB
14. RP 71925 O.C 142580 PROVEER 28-02-2025	375.65 KB
15. NOTIFICACIÓN SUPERVISORES	242.77 KB