Orden de compra 142579
Información general
Emitido
27/02/2025
234269
Sandra Consuelo Tello Patiño
Sandra Consuelo Tello Patiño
FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
800141627
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2. Para satisfacer las necesidades de alimentación básica del personal en comisión en el Cerro Militar Alto el Tigre, el personal de soldados sustenta su alimentación con los alimentos y menaje que CACOM-2 suministra para su manutención el tiempo que sea necesario
Grandes Superficies
T1 RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA – Supervisor Principal AT GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA – Supervisor Suplente
T1 RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA 3017185320 AT GONZALEZ ROMERO MARIA ALEJANDRA 3208866436
15/04/2025
En las instalaciones del Almacén de Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26 en el horario de 8:00 a 11:00 y de 14:00 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No.2 Km 7 vía Puerto López en la vereda Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista
Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2.
Dirección
- Km.7 Vía Villavicencio - Puerto López
Villavicencio Meta 500017
Colombia
A la atención de: Cr. Suurbier Ocampo Muñoz
Proveedor
POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
- Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia
+1 (316) 0232324
+1 (316) 0232324
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - TERMO POPOTAMO 22 LITROS COLOR AZUL-LTC | 4.00 | Unidad | 296.700,00 | 1.186.800,00 |
| 2 | GSF01 - CHOCOLATERA 2 LT HE | 10.00 | Unidad | 23.000,00 | 230.000,00 |
| 3 | GSF01 - OLLA A PRESION ALUMINIO 11L CON TAPA ACERO-HE | 4.00 | Unidad | 354.900,00 | 1.419.600,00 |
| 4 | GSF01 - PINZAS PARA SERVIR - | 6.00 | Unidad | 20.900,00 | 125.400,00 |
| 5 | GSF01 - JUEGO DE 5 OLLAS EN ALUMINIO -LTC | 8.00 | Unidad | 256.900,00 | 2.055.200,00 |
| 6 | GSF01 - RALLADOR 4 CARAS 15CM HE | 4.00 | Unidad | 16.900,00 | 67.600,00 |
| 7 | GSF01 - PORTA COMIDA O FIAMBRERA HERMETICA EN ALUMINIO #16-ALF | 12.00 | Unidad | 25.900,00 | 310.800,00 |
| 8 | GSF01 - JARRA PLASTICA MEZCLADORA 2 LTS - DU | 2.00 | Unidad | 14.900,00 | 29.800,00 |
| 9 | GSF01 - COLADOR ACERO INOXIDABLE 22CM HE | 2.00 | Unidad | 38.900,00 | 77.800,00 |
| 10 | GSF01 - CUACHARON EN ACERO INOXIDABLE -ALF | 6.00 | Unidad | 18.300,00 | 109.800,00 |
| Total | 5.612.800,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-06-08 12:47
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/20.solicitud-modificacion-20250608125240-450563-liquidacion.pdf Documentos adicionales
03/03/2025 - 09:59
05/08/2025 - 08:02
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 17. CERTIFICACIÓN PAGO PAC ABRIL ORDEN DE COMPRA 142579 | 5.33 MB |
| 18. ORDEN DE PAGO OP 119636725 JAIME BELTRAN OC 142579 | 514.33 KB |
05/12/2025 - 15:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION 7 ABRIL | 318.95 KB |
| INFORME SUPERVISION 6 MAYO | 361.82 KB |
PQRSD
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PÚBLICA
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