Orden de compra 142352
Información general
Cerrado
25/02/2025
235817
Jorge Miguel Rodriguez Delgado
Jorge Miguel Rodriguez Delgado
DGSM
800130646
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA
Mantenimiento y Autopartes
MARTIN ALFARO DUQUE BARON
3106138863
10/10/2025
ANEXO 01 LUGARES DE ENTREGA
EL CONTRATISTA debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", ingresando a la página web de la institución educativa a través del menú de accesos rápidos, recaudo online, ubicando el link de servicios adicionales, pulsando el botón “ver portafolio de servicios”, escribiendo la palabra “estampilla” en la casilla de búsqueda y diligenciado el valor a consignar, pulsando el botón SIGUIENTE al lado derecho del dispositivo, debiendo completar los datos personales, teniendo en cuenta que para el caso de NIT solo debe digitar números sin puntos ni comas y sin el digito de verificación. Digitar correctamente el correo pues allí será enviada su factura y/o el soporte de pago para ser descargada, junto con las estampillas las cuales son de manera digital.
El oferente debe allegar a la CENAC al jefe de contratos, el soporte de pago por PSE o por banco, correo de aprobación de la transacción con el código QR y el soporte de las estampillas.
El valor de la Estampilla corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adicción aumentado al $1.000 inmediatamente superior, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar).
TENER EN CUENTA: Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá, Artículo 10° LIQUIDACIÓN, ADHESIÓN Y ANULACIÓN DE ESTAMPILLAS. Los tesoreros o pagadores de las entidades indicadas en el Artículo Tercero de la presente Ordenanza, serán los responsables de anular y adherir las estampillas en cada orden de pago, cuyo valor se aproximaría al digito de mil pesos ($1.000), más cercano y para lograr mayor control, seguridad y eficacia de la presente ordenanza, dicho valor se hará constar en las respectivas ordenes de pago.
Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
Dirección
- calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca
Tunja Tunja 001
Colombia
A la atención de: Jorge Miguel Rodriguez Delgado
Proveedor
UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
- Calle 13 # 68 B 11
Bogotá
+57 (1) 4136797
+57 (313) 8282081
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.559.768,00 | 2.559.768,00 |
| 2 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.527.256,00 | 5.527.256,00 |
| 3 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 4 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.780.356,00 | 2.780.356,00 |
| 5 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 6 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 7 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 8 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.607,00 | 5.548.607,00 |
| 9 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 6.591.200,00 | 6.591.200,00 |
| 10 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 6.591.200,00 | 6.591.200,00 |
| 11 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 8.759.423,00 | 8.759.423,00 |
| 12 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 3.704.582,00 | 3.704.582,00 |
| 13 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 9.575.374,00 | 9.575.374,00 |
| 14 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 9.826.433,00 | 9.826.433,00 |
| 15 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 8.427.539,00 | 8.427.539,00 |
| 16 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 8.368.642,00 | 8.368.642,00 |
| 17 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 18 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 19 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 20 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 21 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 22 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 23 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.605,00 | 5.548.605,00 |
| 24 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 25 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 26 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 27 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 28 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| 29 | man02 - MT-188. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.548.599,00 | 5.548.599,00 |
| Total | 172.586.569,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-12-10 09:30
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/142352_0001.pdf Documentos adicionales
03/12/2025 - 11:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| POLIZA Y APROBACION 142352 | 6.43 MB |
| ACTA DE INICIO | 977.79 KB |
| NOTIFICACION SUPERVISOR | 655.15 KB |
| RP 142352 | 1.27 MB |
08/28/2025 - 15:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA Y RECIBO A SATISFACCION PAGO O1 | 5.15 MB |
| ENTRADA ALMACEN PAGO 01 | 2.08 MB |
| ENTRADA ALMACEN PAGO 01 | 846.55 KB |
| FACTURAS PAGO 01 | 4.12 MB |
| parafaficales pago 01 | 14.3 MB |
| INFORME SUPERVISION PAGO 01 | 5.42 MB |
| OBLIGACIO Y EGRESO PAGO 01 | 1.7 MB |
| plan de inversion pago 01 | 4.25 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
