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Orden de compra 142171

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 21/02/2025

Solicitud núm. 233767

Solicitante Jessika Paola Galarza Sora

Enviar Al Usuario Jessika Paola Galarza Sora

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra ST. MORENO CALDERON LIDA VICTORIA - ST. VELASQUEZ BUITRAGO JHONATAN SMIT

Teléfono Supervisor 3146119831 - 3175263541

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 20/03/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato. • Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. • Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM. • Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). • Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION” NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza

Proveedor

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- PAÑOS ANTICEPTICOS X 100 UND	45.00	Unidad	22.037,00	991.665,00
2	GSF01- VENDA ELASTICA 4PULG X 5YD XUND	47.00	Unidad	8.116,00	381.452,00
3	GSF01- VENDA TELA TRIANGULAR 90X90X150	40.00	Unidad	22.554,00	902.160,00
4	GSF01- VENDAJE DE 10 CM X 12 CM PARA QUEMADURAS	40.00	Unidad	34.999,00	1.399.960,00
5	GSF01- GASA ESTERIL 7.5X7.5 CAJA CON 50 SOBRES	40.00	Unidad	51.807,00	2.072.280,00
6	GSF01- ESPARADRAPO 2.50 CM X 4.57 M UND EN ROLLO	40.00	Unidad	26.634,00	1.065.360,00
7	GSF01- CINTA IMPERMEABLE ACOLCHADA 1 PULGADA X 5YD	40.00	Unidad	38.889,00	1.555.560,00
8	GSF01- TOALLA DE MANOS EN ROLLO PRECOR NATURAL HD X 100 MTS X 2 UND(REF.73618) (3)	40.00	Unidad	68.989,00	2.759.560,00
9	GSF01- PARCHE PARA LOS OJOS ADULTOS CAJA X 20 UND	40.00	Unidad	69.199,00	2.767.960,00
10	GSF01- CINTA ADHESIVA QUIRURGICA DE 1 PULGADA X 10 YDS	40.00	Unidad	91.951,00	3.678.040,00
11	GSF01- TERMOMETRO DIGITAL	40.00	Unidad	37.037,00	1.481.480,00
12	GSF01- AMBU RESUCITADOR EN SILICONA OVAL PLUS CON BOLSA DE RESERVORIO	14.00	Unidad	2.110.263,00	29.543.682,00
13	GSF01- MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	40.00	Unidad	7.349,00	293.960,00
				Total	48.893.119,00

Modificaciones

Creado: 2025-08-05 15:09

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._142171.pdf

Documentos adicionales

05/23/2025 - 10:55

Adjunto	Tamaño
CERTIFICADO ALMACÉN	528.27 KB
CDP	460.27 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	379.28 KB
CPA	282.82 KB
ESTUDIO DE MERCADO	257.26 KB
ESTUDIO PREVIO	729.26 KB
RESOLUCIÓN	360.46 KB

08/05/2025 - 15:14

Adjunto	Tamaño
CPA AJUSTADO	282.82 KB
CERTIFICACIÓN BANCARIA	49.39 KB
CERTIFICACIÓN DE PAGO	661.16 KB
CRP	1.88 MB
DOCUMENTOS DE PAGO	2.26 MB
INFORME DE SUPERVISOR 01	213.67 KB
INFORME DE SUPERVISOR 02	173.6 KB
RUT	1.35 MB