Orden de compra 142064
Información general
Emitido
19/02/2025
235375
Duberney Pareja Giraldo
Duberney Pareja Giraldo
QUINDIO - MUNICIPIO DE FILANDIA
890001339
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE FILANDIA QUINDÍO
Grandes Superficies
DIEGO ARIAS GARCIA
3192186992
20/12/2025
Ninguno
a) Estampilla Pro-Hospital, equivalente al 2% del valor total del Contrato.
b) Estampilla Pro-Cultura, equivalente al 1.5% del valor total del Contrato.
c) Estampilla Pro-Adulto Mayor, equivalente al 4% del valor total del contrato.
d) Tasa Pro Deporte equivalente al 1 % del valor total del Contrato.
e) Estampilla Pro Justicia Familiar equivalente al 2% del valor total del contrato
f) Retención de Industria y Comercio equivalente al 0.5% del valor total del Contrato.
Dirección
- CARRERA 6 N°6-09 FILANDIA QUINDIO
FILANDIA FILANDIA 634001
Colombia
A la atención de: Duberney Pareja Giraldo
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- RECARGA BOTELLON AGUA 20LT | 30.00 | Unidad | 28.673,00 | 860.190,00 |
| 2 | GSF01- AMBIENTADOR PARA PISO LAVANDA X 20 L | 95.00 | Unidad | 87.787,00 | 8.339.765,00 |
| 3 | GSF01- AROMATICA SOBRES PANELA SURTIDA BOLSA X 48 UND (12) | 100.00 | Unidad | 9.204,00 | 920.400,00 |
| 4 | GSF01- AROMATICA SURTIDA HINDU X 20 BOLSAS | 100.00 | Unidad | 8.906,00 | 890.600,00 |
| 5 | GSF01- ENVASE PLASTICO ATOMIZADOR 1000 ML | 10.00 | Unidad | 11.274,00 | 112.740,00 |
| 6 | GSF01- AZUCAR INCAUCA PAPEL TUBIPACK (10) | 50.00 | Unidad | 9.868,00 | 493.400,00 |
| 7 | GSF01- BOLSA BASURA 46X46 12U (BLANCO, NEGRO, GRIS) | 120.00 | Unidad | 4.789,00 | 574.680,00 |
| 8 | GSF01- BOLSA BASURA 70X90CM ROLLO X20UND MEDIANA VERDE | 49.00 | Unidad | 25.741,00 | 1.261.309,00 |
| 9 | GSF01- BOMBILLO DE LED 20W | 25.00 | Unidad | 18.199,00 | 454.975,00 |
| 10 | GSF01- CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 2500 GRS (6) | 28.00 | Unidad | 107.380,00 | 3.006.640,00 |
| 11 | GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR | 100.00 | Unidad | 9.358,00 | 935.800,00 |
| 12 | GSF01- ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA | 50.00 | Unidad | 9.804,00 | 490.200,00 |
| 13 | GSF01- SABRA VERDE ECONOMICA X UNIDAD | 46.00 | Unidad | 980,00 | 45.080,00 |
| 14 | GSF01- GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 AMARILLO | 40.00 | Unidad | 9.069,00 | 362.760,00 |
| 15 | GSF01- JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 20LT | 8.00 | Unidad | 215.613,00 | 1.724.904,00 |
| 16 | GSF01- CERA BLANCA EMULSIONADA GALON | 12.00 | Unidad | 29.916,00 | 358.992,00 |
| 17 | GSF01- JABON LIQUIDO LAVALOZA X 4000 ML | 10.00 | Unidad | 62.500,00 | 625.000,00 |
| 18 | GSF01- LIMPIADOR EN POLVO ABRASIVO X 500GR | 50.00 | Unidad | 7.711,00 | 385.550,00 |
| 19 | GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO GALON 13% | 80.00 | Unidad | 21.989,00 | 1.759.120,00 |
| 20 | GSF01- PALITO MEZCLADOR MADERA FESTIVAL X 500 UND (25) | 30.00 | Unidad | 5.058,00 | 151.740,00 |
| 21 | GSF01- PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS X 1 UND | 10.00 | Unidad | 747,00 | 7.470,00 |
| 22 | GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS | 15.00 | Unidad | 38.312,00 | 574.680,00 |
| 23 | GSF01- SERVILLETA BLANCA CAFETERIA X100 | 20.00 | Unidad | 5.556,00 | 111.120,00 |
| 24 | GSF01- TOALLA DE MANOS EN Z BLANCA X 150 UND N REF 200246(REF.73577 -8) (24) | 180.00 | Unidad | 11.360,00 | 2.044.800,00 |
| 25 | GSF01- TOALLA TELA BLANCA (45X35) | 10.00 | Unidad | 16.283,00 | 162.830,00 |
| 26 | GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR | 30.00 | Unidad | 17.094,00 | 512.820,00 |
| 27 | GSF01- RECOGEDOR CON BANDA CABO DE MADERA PLASTIFICADA | 15.00 | Unidad | 22.222,00 | 333.330,00 |
| 28 | GSF01- CEPILLO PARA BANO CON COCA | 10.00 | Unidad | 35.784,00 | 357.840,00 |
| 29 | GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250M X4 ROLLOS NATURAL | 115.00 | Unidad | 95.803,00 | 11.017.345,00 |
| 30 | GSF01- BOLSA NEGRA 80X100 CL 1,4 PQTSX6 | 195.00 | Unidad | 4.827,00 | 941.265,00 |
| Total | 39.817.345,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-19 09:16
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/3._solicitud-orden-compra-20250519094044-4483451.pdf Documentos adicionales
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