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Orden de compra 141872

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 14/02/2025

Solicitud núm. 235058

Solicitante Monica Yhullied Marin Acosta

Enviar Al Usuario Monica Yhullied Marin Acosta

Entidad ESVEL

N.I.T. 804003971

Justificación “CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ “MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ”.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Responsable de Activos Fijos ESREY, Secretario Privado ESVEL

Teléfono Supervisor 3102592676;3147008783

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 12/09/2025

Especificaciones adicionales de Entrega LUGAR DE ENTREGA: El contratista deberá realizar la entrega de los productos en el almacén de intendencia de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez “Mayor General MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ” Ubicada en el kilómetro 1 vereda el Tun Tun Municipio de Vélez – Santander, en dos entregas la primera de ellas deberá realizarse en el mes de febrero y la segunda entrega en el mes de agosto en partes iguales, la entrega de los productos se deberá realizar dentro de los 10 días siguientes a la solicitud de pedido. CRONOGRAMA DE ENTREGAS 2. Efectuar la entrega de los elementos solicitados dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la aprobación del pedido por parte del supervisor del contrato, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación: • Para la entrega de los elementos es indispensable la apertura de las cajas y el conteo de los elementos entre la persona designada por el CONTRATISTA y el supervisor de la Escuela de Carabineros provincia de Vélez • El CONTRATISTA deberá, una vez constatados que los elementos fueron entregados, solicitar el recibido a satisfacción en señal de aceptación, sin este requisito la entidad compradora entenderá como no recibido los bienes y por ende no se tramitará el pago correspondiente. ENTREGA No. 1 MES DE MARZO (según estudio previo). ENTREGA No. 2 MES DE AGOSTO (según estudio previo). FORMA DE EJECUCIÓN El objeto de la orden de compra a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, en dos entregas en los meses de marzo y agosto, previa coordinación con el supervisor del contrato, toda vez que los productos a adquirir cumplen con una fecha de vencimiento y teniendo en cuenta que el presupuesto del presente estudio previo es para la totalidad de la vigencia 2025, se hace necesario las 2 entregas con el fin de conservar la calidad del producto a consumir. PLAZO DE EJECUCIÓN :establece como plazo de ejecución para la orden de compra hasta el 31 de agosto del 2025, con el fin de que los productos conserven sus propiedades y características de acuerdo a las recomendaciones por los expertos. Los productos deberán tener una fecha de vencimiento o expiración no inferior a seis (6) meses contados a partir de la fecha entrega del producto a la entidad.

Gravámenes adicionales En los documentos tramitados para el pago el contratista deberá suscribir Certificación manifestando el LUGAR de despacho de la mercancía para efectos de las deducciones ReteICA.

Dirección

Km. 1 vía Vélez - Barbosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa E
Vélez Vélez 685561
Colombia
A la atención de: Monica Yhullied Marin Acosta

Proveedor

Nombre MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

Dirección Principal

Calle 192 # 19 - 12
ventas.institucionales@makro.com.co
Bogotá, Bogota
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 () 3157339068

Teléfono (Celular) +57 () 3157339068

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-CAFE INSTANTANEO COLCAFE CLASICO POLVO 500g	336.00	Unidad	51.000,00	17.136.000,00
2	gsf01-CAFE GRANO AGUILA ROJA 1000g	76.00	Unidad	47.000,00	3.572.000,00
3	gsf01-AROMATICA ARO VIDA SURTIDA 75gEN100u	118.00	Unidad	21.000,00	2.478.000,00
4	gsf01-Azucar Blanca LA CABANA 5Gx200U	254.00	Unidad	8.000,00	2.032.000,00
6	gsf01-VASO CARTON NATURAPAK BLANCO 7oz X50u	230.00	Unidad	13.000,00	2.990.000,00
7	gsf01-PALO MEZCLADOR CAFÉ FESTIVAL MADERA BOLSA X 500U	66.00	Unidad	7.500,00	495.000,00
8	gsf01-AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200u	247.00	Unidad	8.000,00	1.976.000,00
				Total	30.679.000,00