Orden de compra 141537

Información general

Cerrado
10/02/2025
234077
Sergio Lievano Espitia
Sergio Lievano Espitia
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
800141641
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
Grandes Superficies
ST FORERO CARO LUZ BENNYTH
3204440394
30/05/2025
Los bienes que se adquieran dentro del presente proceso deberán ser entregados en las instalaciones de los Almacenes misceláneos y/o Aeronáuticos del Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca Carrera 5 # 2-91 sur, previa coordinación con el supervisor del contrato y almacenista de la Unidad, con mínimo cinco (05) días de anticipación. De igual manera, el material deberá ser descargado y entregado por parte del contratista sin costo adicional para la administración.
Retención en la fuente 2,5% Rete IVA 15% sobre el IVA Rete ICA 8*1000 antes de IVA



Dirección

  • CARRERA 5 No. 2-91 SUR
    MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
    Colombia
    A la atención de: Sergio Lievano Espitia



Proveedor

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
  • CALLE 8 # 10 - 20
    Dosquebradas, Risaralda
    Colombia
+57 (316) 5277888


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01- PILA BATERÍA RECARGABLE AAA X4 1100MAH CARGADOR3.00Unidad87.939,00263.817,00
2GSF01- CARGADOR DE BATERÍAS BESTON 9V2.00Unidad87.500,00175.000,00
3GSF01- CARGADOR DE BATERIA 12V1.00Unidad427.583,00427.583,00
4GSF01- PILAS BATERIAS TIPO C X 2 UND20.00Unidad19.608,00392.160,00
5GSF01- BATERIA 12V 9AH FULIBATTERY UPS190.00Unidad110.440,1920.983.636,10
6GSF01- BOMBILLO DE LED 12W E2720.00Unidad8.170,00163.400,00
7GSF01- EDREDON CAMA DOBLE10.00Unidad160.513,001.605.130,00
8GSF01- LIMPION FILETEADO 30 X 40 CM40.00Unidad7.663,00306.520,00
9GSF01- EDREDON CAMA SENCILLA37.00Unidad137.937,005.103.669,00
10GSF01- CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO1.00Unidad31.862,0031.862,00
11GSF01- HILOS CARRETEL PARA COSER20.00Unidad90.360,001.807.200,00
12GSF01- MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL2.00Unidad598.064,001.196.128,00
13GSF01- TIJERAS PELUQUERIA2.00Unidad43.382,0086.764,00
14GSF01- RASTRILLO JARDINERO, 12 DIENTES METALICO CON CABO40.00Unidad79.139,003.165.560,00
15GSF01- TIJERAS DE OFICINA6.00Unidad13.889,0083.334,00
16GSF01- ESCURRIDOR DE PLATOS 47.2X32X15 CM2.00Unidad138.726,00277.452,00
17GSF01- PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS 121L BLANCO VERDE NEGRO CON TAPA1.00Unidad0,000,00
18GSF01- JUEGOS DE UTENSILIOS COCINA2.00Unidad120.536,00241.072,00
19GSF01- ENVASE PLASTICO ATOMIZADOR 500 ML4.00Unidad5.556,0022.224,00
20GSF01- ACEITE STIHL 2 TIEMPOS - GALON11.00Unidad304.789,003.352.679,00
21GSF01- ACEITE 15W40 CUNETE X 5 GALONES8.00Unidad1.426.518,0011.412.144,00
22GSF01- VALLA PARA CONTENCION DE PUBLICO 200 CMS X 140 CMS15.00Unidad1.322.222,0019.833.330,00
23 PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS METALICO BLANCO VERDE NEGRO4.00Unidad3.040.010,0012.160.040,00
Total83.090.704,10

Documentos adicionales

03/12/2025 - 10:09
AdjuntoTamaño
Icono PDF RESOLUCION No. 001 - DESIGNACION DE ESTRUCTURADORES - ELEMENTOS MENORES507.69 KB
Icono PDF CPA - ADQUISICION ELEMENTOS MENORES143.14 KB
Icono PDF CDP - ADQUISICION ELEMENTOS MENORES459.21 KB
Icono PDF CONCEPTO PRESUPUESTAL ELEMENTOS MENORES752.54 KB
Icono PDF CATALOGACION OTAN - ELEMENTOS MENORES1.5 MB
Icono PDF CONSULTA SILOG - ELEMENTOS MENORES297.91 KB
Icono PDF ESTUDIOS PREVIOS - ELEMENTOS MENORES2.67 MB
Icono PDF CRP - ORDEN DE COMPRA 141537460.03 KB
Icono PDF COMUNICACION NOTIFICACION - ORDEN DE COMPRA N 1415371.3 MB
04/09/2025 - 13:16
AdjuntoTamaño
Icono PDF INFORME DE SUPERVISION MARZO - ORDEN DE COMRRA N 141537213.76 KB
06/05/2025 - 15:50
AdjuntoTamaño
Icono PDF ACTA DE ENTREFA SUPERVISION ST. FORERO - ST GUTIERREZ - ORDEN DE COMPRA N 141537190.88 KB
06/20/2025 - 11:02
AdjuntoTamaño
Icono PDF INFORME DE SUPERVISION MAYO - ORDEN DE COMPRA N 141537338.76 KB
06/26/2025 - 07:39
AdjuntoTamaño
Icono PDF DOCUMENTOS DE PAGO PAC JUNIO - ORDEN DE COMPRA No. 141537 5.42 MB
07/04/2025 - 14:26
AdjuntoTamaño
Icono PDF ORDEN DE PAGO PRESUPUESDTAL PAC JUNIO REC 10 - ORDEN DE COMPRA N 141537309.58 KB
Icono PDF ORDEN DE PAGO PRESUPUESDTAL PAC JUNIO REC 16 - ORDEN DE COMPRA N 141537300.04 KB
07/10/2025 - 13:53
AdjuntoTamaño
Icono PDF INFORME SUPERVISION JUNIO - ORDEN DE COMPRA N 141537243.63 KB
08/15/2025 - 07:21
AdjuntoTamaño
Icono PDF SOLICITUD CDP REDUCCION - ORDEN DE COMPRA No. 141537100.57 KB
Icono PDF CDP REDUCCION - ORDEN DE COMPRA No. 141537496.01 KB
Icono PDF CPA REDUCCION - ORDEN DE COMPRA No. 141537152.82 KB
Icono PDF ACTA DE LIQUIDACION REDUCCION - ORDEN DE COMPRA No. 141537630.06 KB
08/15/2025 - 07:21
AdjuntoTamaño
Icono PDF SOLICITUD CDP REDUCCION - ORDEN DE COMPRA No. 141537100.57 KB
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