Orden de compra 141536
Información general
Emitido
10/02/2025
234077
Sergio Lievano Espitia
Sergio Lievano Espitia
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
800141641
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
Grandes Superficies
ST FORERO CARO LUZ BENNYTH
3204440394
30/05/2025
Los bienes que se adquieran dentro del presente proceso deberán ser entregados en las instalaciones de los Almacenes misceláneos y/o Aeronáuticos del Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca Carrera 5 # 2-91 sur, previa coordinación con el supervisor del contrato y almacenista de la Unidad, con mínimo cinco (05) días de anticipación. De igual manera, el material deberá ser descargado y entregado por parte del contratista sin costo adicional para la administración.
Retención en la fuente 2,5%
Rete IVA 15% sobre el IVA
Rete ICA 8*1000 antes de IVA
Dirección
- CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Sergio Lievano Espitia
Proveedor
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
- Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá
+57 (1) 657
+1 (317) 6427395
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-PILA RECARGAB GP RECYKO NIMH AAA 1.2V X2 | 34.00 | Unidad | 24.000,00 | 816.000,00 |
| 2 | GSF01-PILA RECARGABLE 9V NIMH 170 MAH GP | 49.00 | Unidad | 70.000,00 | 3.430.000,00 |
| 3 | GSF01-PILA RECARGA AA NIMH 1300 MAH 2UN GP | 16.00 | Unidad | 26.000,00 | 416.000,00 |
| 4 | GSF01-EXTENSION USO RUDO 3X14 15M 1S AMAR FULG | 1.00 | Unidad | 105.900,00 | 105.900,00 |
| 5 | GSF01-HILO NYLON CALIBRE 20 NEGRO | 4.00 | Unidad | 18.500,00 | 74.000,00 |
| 6 | GSF01-HILO NYLON CALIBRE 20 VERDE | 4.00 | Unidad | 18.500,00 | 74.000,00 |
| 7 | GSF01-HILO NYLON CALIBRE 20 ROJO x 3500mt | 4.00 | Unidad | 18.500,00 | 74.000,00 |
| 8 | GSF01-HILO NYLON CAL. 40 BLANCO | 5.00 | Unidad | 14.800,00 | 74.000,00 |
| 9 | GSF01-HILO NYLON CAL. 40 GRIS 450mt | 4.00 | Unidad | 18.500,00 | 74.000,00 |
| 10 | GSF01-HILO NYLON CAL. 40 NEGRO 450mt | 4.00 | Unidad | 18.500,00 | 74.000,00 |
| 11 | GSF01-HILO NYLON CAL. 40 ROJO 450mt | 4.00 | Unidad | 18.500,00 | 74.000,00 |
| 12 | GSF01-HILO NYLON CAL. 40 VERDE 450mt | 4.00 | Unidad | 18.500,00 | 74.000,00 |
| 13 | GSF01-HILO NYLON CALIBRE 20 GRIS | 3.00 | Unidad | 18.500,00 | 55.500,00 |
| 14 | GSF01-CARRETE NYLON GUADAÑAS 2,7 MM ROLLO X 355 MTS | 4.00 | Unidad | 206.000,00 | 824.000,00 |
| 15 | GSF01-PATILLERA PROFESIONAL | 1.00 | Unidad | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 16 | GSF01-OLLA EMPRESARIAL TAPA ACERO 15,7LT | 3.00 | Unidad | 748.000,00 | 2.244.000,00 |
| 17 | GSF01-ATOMIZADOR GRANDE MQ | 5.00 | Unidad | 12.990,00 | 64.950,00 |
| 18 | GSF01-LIMPIADOR DE CONTACTOS 3-EN-1 | 80.00 | Unidad | 35.990,00 | 2.879.200,00 |
| 19 | GSF01-LUBRICANTE MULTIUSOS | 14.00 | Unidad | 60.000,00 | 840.000,00 |
| 20 | GSF01-WD-40 GALÓN 3.785 ML | 19.00 | Unidad | 190.000,00 | 3.610.000,00 |
| 21 | GSF01-FILTRO PURIFICADOR DE AGUA ACERO + OZONO | 3.00 | Unidad | 366.500,00 | 1.099.500,00 |
| Total | 17.367.050,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-07-10 14:01
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20250710140737-454064_-_liquidacion_oc_141536_copia.pdf Creado: 2025-04-15 10:15
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20250415102429-445436.pdf Documentos adicionales
03/12/2025 - 10:02
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CPA - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 143.14 KB |
| CDP - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 459.21 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 752.54 KB |
| RESOLUCION N 001 - DESIGNACION DE ESTRUCTARADORES ELEMENTOS MENORES | 507.69 KB |
| ESTUDIO PREVIO ELEMENTOS MENORES | 2.67 MB |
| CATALOGACION OTAN - ELEMENTOS MENORES | 1.5 MB |
| CONSULTA SILOG - ELEMENTOS MENORES | 297.91 KB |
| CRP - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 458.57 KB |
| COMUNICACION NOTIFICACION SUPERVISION - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 1.3 MB |
04/09/2025 - 07:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION MARZO - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 648.14 KB |
04/30/2025 - 14:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| FAC-S-2025+075010-CI - OFICIO SUPERVISORA SOLICITUD ADICION - ORDEN DE COMRA N 141536 | 551.28 KB |
| CPA ADICION - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 152.3 KB |
| CDP ADICION - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 458.92 KB |
| CRP ADICION - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 579.88 KB |
05/09/2025 - 13:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS - ADICION - ORDEN DE COMPRA N 141536 - W40 | 336.71 KB |
05/14/2025 - 15:06
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS DE PAGO PAC MAYO - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 5.07 MB |
06/03/2025 - 08:09
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL PAC MAYO - ORDEN DE COMPRA N 141536 - CENCOSUD | 190.38 KB |
06/09/2025 - 07:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION MAYO - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 681.55 KB |
06/13/2025 - 10:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS DE PAGO PAC JUNIO - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 4.37 MB |
07/04/2025 - 14:29
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL PAC JUNIO - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 296.45 KB |
07/10/2025 - 13:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION - JUNIO - ORDEN DE COMPRA N 141536 | 696.2 KB |
PQRSD
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EN LÍNEA
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PÚBLICA
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