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Orden de compra 141399

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 05/02/2025

Solicitud núm. 234062

Solicitante Gloria Myriam Avila Reina

Enviar Al Usuario Gloria Myriam Avila Reina

Entidad FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS: La disposición de neveras, lavadoras, secadoras y televisores es fundamental para el desarrollo adecuado de las actividades como para el bienestar del personal del CACOM-2, transeúntes y/o visitantes del CACOM-2 y los televisores para asegurar el desarrollo académico de nuestros estudiantes del GIMFA.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Supervisor Principal:T1. RIOS BERNAL JHON ALVARO ; Supervisor Suplente:CT. MACIAS CASTILLO DANIEL RICARDO

Teléfono Supervisor 3183513745; 3132672445

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 17/03/2025

Especificaciones adicionales de Entrega La entrega de los productos se hará en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 08:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 vía Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista.

Gravámenes adicionales Ver Anexo : DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR.

Dirección

KILOMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO 500017
Colombia
A la atención de: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-Nevera Mabe 230 Litros Brutos	2.00	Unidad	2.599.900,00	5.199.800,00
				Total	5.199.800,00

Modificaciones

Creado: 2025-04-28 15:27

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/formato_liquidacion_orden_de_compra_141399.pdf

Documentos adicionales

02/24/2025 - 11:20

Adjunto	Tamaño
resolucion 001	471.46 KB
CPA ELECTRODOMESTICOS	127.73 KB
CDP ELECTRODOMESTICOS	370.49 KB
CERTIFICACIÓN MISCELANEOS	353.11 KB
ANEXO DETERMINACIÓN IMPUESTOS	320.47 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	445.02 KB
INFORMACIÓN CLAUSULA CATALOGACIÓN	23.24 KB
PACTO DE INTEGRIDAD 1	195.31 KB
PACTO DE INTEGRIDAD 2	235.98 KB
ESTUDIOS PREVIOS	2.55 MB
SOLICITUD CRP	130.21 KB
INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITUD CRP	182.94 KB
CRP OC 141399	374.73 KB
CORREO NOTIFICACIÓN SUPERVISORES	182.71 KB

04/09/2025 - 10:24

Adjunto	Tamaño
INFORME SUPERVISIÓN FEBRERO 2025 OC 141399	105.22 KB
INFORME SUPERVISIÓN MARZO 2025 OC 141399	115.44 KB
CERTIFICACIÓN PAGO OC 141399	3.86 MB
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 80732525 OC 141399	511.53 KB