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Orden de compra 141228

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 31/01/2025

Solicitud núm. 230892

Solicitante Sandra Consuelo Tello Patiño

Enviar Al Usuario Sandra Consuelo Tello Patiño

Entidad FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, KITS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, garantizar condiciones seguras y adecuadas para las labores diarias del personal, minimizando riesgos asociados a enfermedades ocupacionales y accidentes laborales en el personal operativo

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra TE. ROMERO QUEVEDO YESSICA ALEJANDRA- Sup. Ppal, AT. MOLINA LOPEZ MARIA FERNANDA - Sup. Suplente

Teléfono Supervisor 3102001279 - 3215657881

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 14/03/2025

Especificaciones adicionales de Entrega En las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 Vía Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista Almacén Misceláneos

Gravámenes adicionales Ver “Anexo determinación de impuestos y retenciones a que haya lugar” expedido por el Departamento Financiero de CACOM-2

Dirección

KM.7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ
APIAY
VILLAVICENCIO Meta 50001
Colombia
A la atención de: TC. JUAN CARLOS AREVALO CARDONA

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-PETO EN VAQUETA DE 60CM X 90CM. FABRICACION NACIONAL	20.00	Unidad	22.780,00	455.600,00
2	gsf01-12377PETO EN CARNAZA 1 SOLA PIEZA DE 60CM X 90CM	20.00	Unidad	8.925,00	178.500,00
3	gsf01- CINTA PARA SE?ALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO C2.5	11.00	Unidad	28.560,00	314.160,00
4	COLOMBINA VIAL NARANJA DE 1.30 CON 3 FRANJAS REFLECTIVAS ALTA INTENSIDAD TIPO III	10.00	Unidad	63.750,00	637.500,00
5	gsf01- EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	9.00	Unidad	107.100,00	963.900,00
6	gsf01 - EXTINTOR QUIMICO TIPO SATELITEABC 150LBS	10.00	Unidad	1.768.000,00	17.680.000,00
7	gsf01- Cadena Plástica Colores negro. Amarillo o azul X 25 Metros	4.00	Unidad	136.850,00	547.400,00
8	gsf01-ARNES 4 ARGOLLAS EN X	12.00	Unidad	170.000,00	2.040.000,00
				Total	22.817.060,00

Modificaciones

Creado: 2025-06-08 11:12

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/23soli2.pdf

Documentos adicionales

02/10/2025 - 09:43

Adjunto	Tamaño
1. Resolución nombramiento de Gerente de Proyecto, Comité Estructurador y Supervisores	741.15 KB
2. Formato Pacto de Integridad de la RESOLUCIÓN 001	418.22 KB
2.1 Formato Pacto de Integridad personal DECOP	289.08 KB
3. Formato CPA CACOM 200017	136.63 KB
4. CDP 2825	378.75 KB
5. EDP Proceso compra por TVEC	5.99 MB
6. Certificación Existencias Almacén	458.18 KB
7. Anexo Determinación de Impuestos	444.45 KB
8. Anexo información Técnica catalgoación OTAN	25.53 KB
9. Formato Analisis de Concepto Presupuestal	447.26 KB
10. Ficha Técnica	1.07 MB
11. FORMATOS 199 SOLIC.CRP-OC.141228-FERRICENTRO	58.92 KB
12. FORMATOS 227 SOLIC.CRP-OC.141228-FERRICENTRO	46.79 KB
15. CRP 34825 O.C 141228 31-01-2025	160.75 KB
16. NOTIFICACION SUPERVISORES OC.141228	247.63 KB

03/22/2025 - 20:54

Adjunto	Tamaño
CDP 2825 REDUCCION ADJUDICACION	385.25 KB
CPA CACOM 200017 REDUCCION ADJUDICACION	136.42 KB

04/09/2025 - 07:36

Adjunto	Tamaño
FAC-S-2025-019763-AG Trámite pago Contratos PAC MARZO - 2025	861.25 KB
1. CERTIFICACION PAGO OC 141228	4.32 MB
OP 82027925 FERRICENTROS SAS OC141228	514.24 KB