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Orden de compra 141150

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 29/01/2025

Solicitud núm. 234158

Solicitante Maria Fernanda Rueda Garzón

Enviar Al Usuario Maria Fernanda Rueda Garzón

Entidad ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

N.I.T. 800141656

Justificación CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería IV

Supervisor de la Orden de Compra CC NORMAN TEJADA SANCHEZ

Teléfono Supervisor 3163865117

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Los servicios contratados son en: - Av. Circunvalar Km 10 Sector el Cove, San Andrés Isla -Av. Newball Zona Industrial Portuaria, San Andrés Isla - Vía San Luis, enseguida del Hotel Mar Azul - Calle 1#18-103/141 Sarie Bay Sector Norte Isla - Barrio Navy Cay, San Luis, casa 10 Horario: DÍAS HÁBILES De 08:00am a 12:00 pm y De 02:00pm a 05:00 pm

Gravámenes adicionales LA BASE NAVAL SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS, EN PAGOS PARCIALES, UNA VEZ RECIBIMOS LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PRESENTACION DE LA FACTURA COMERCIAL DEBIDAMENTE FIRMADA POR LE CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y/O ALMACENISTA, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SISTEMA DE PENSIONES, SALUD, RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS) ENTRADA DE LOS SERVICIOS EN EL PROGRAMA SAP Y ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA, CONTADOS A PARTIR DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS", PREVIA DISPONIBILIDAD DEL PAC. NOTA 1: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE BIENES, LAS FACTURAS, DEBERAN ESTAR EXPEDIDAS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y EN CONTRASTE SUSCRITAS POR EL ALMACENISTA SI SE TRATA DE ADQUSICIÓN DE BIENES, O POR EL SUPERVISOR SI SE TRATA DE LA ADQUSICION DE SERVICIOS. NOTA 2:EL TERMINO PARA EL PAGO SOLO EMPEZARA A CONTARSE DESDE LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN EN DEBIDA FORMA Y ADJUNTANDO LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA TAL EFECTO. LAS DEMORAS QUE SE PRESENTEN POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELEGIDO Y NO TENDR POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA MANERA NOTA3: PARA EL PAGO, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR FACTÚRA ORIGINAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ASÍ: A. ESTAR DENOMINADO EXPRESAMENTE COMO FACTURA DE VENTA (RÉGIMEN SIMPLIFICADO O RÉGIMEN COMÚN). B. APELLIDOS Y NOMBRES DEL ADUIRIENTE DE LOS INSO C. LLEVAR UN NÚMERO QUE CORRESPONDA A UN SISTEMA DE NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE FACTURAS DE VENTA. D. FECHA DE SU EXPEDICIÓN. E. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA O GENÉRICA DE LOS BIENES. F. VALOR TOTAL DE LA OPERACION. G. NOMBRE DEL IMPRESOR DE LA FACTURA. H. INDICADOR DE CALIDAD DE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y EL VALOR DISCRIMINADO DEL MISMO, CUANDO APLIQUE. NOTA 4: CUANDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1607 DE 2012, EL DECRETO 862 DE 2013, LAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA, SALUD E ICBF DEBERÁN MANIFESTAR DICHA CONDICIÓN POR ESCRITO PARA EL PRIMER PAGO Y LA ENTIDAD QUIEN VERIFICARÁ EN EL RUT DEL CONTRATISTA QUE CUMPLA DICHA CONDICIÓN. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR DEBERAN APORTAR LA PLANILLA DONDE CONSTE EL PAGO A PENSIÓN, ARL Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ACUERDO A DECRETO 3029 DE 2013. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A. HACER ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL FUTURO CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS REQUERIDAS. B. NO ACCEDER A PETICIONES O AMENAZAS DE QUIENES ACTÚEN POR FUERA DE LA LEY CON EL FIN DE OBLIGARLOS A HACER U OMITIR ALGÚN ACTO O HECHO. CUANDO SE PRESENTEN TALES PETICIONES O AMENAZAS, LOS CONTRATISTAS DEBERÁN INFORMAR INMEDIATAMENTE DE SU OCURRENCIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE ELLAS ADOPTEN LAS MEDIDAS Y CORRECTIVOS QUE FUEREN NECESARIOS. C. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION Y LA CELEBRACIÓN DE PACTOS O ACUERDOS PROHIBIDOS DARÁ LUGAR A LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ART.5 Y EL NUMERAL 5 DE LA LEY 80 DE 1993. D. SOLUCIONAR LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 80 DE 1993. E. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES JURÍDICAS, TÉCNICAS, ECONOMICAS Y COMERCIALES PRESENTADAS EN LA PROPUESTA. F.REPORTAR POR ESCRITO AL SUPERVISOR CUALQUIER NOVEDAD O ANOMALÍAS QUE DETECTE EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. G. GARANTIZAR LA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE PRESENTACIÓN DEL OBJETO CONTRATADO Y RESPONDER POR SU CALIDAD, SIN PERJUICIO DE LA RESPECTIVA GARANTIA. H. DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS PACTADOS Y POR NINGÚN MOTIVO SUSPENDER O ABANDONAR EL OBJETO CONTRATADO. RESPONDER POR LOS IMPUESTOS QUE CAUSE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. I. RESPONDER POR LA BUENA CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. J. ENTREGAR LOS SERVICIOS Y/O BIENES PRESTADOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO. K. EN CASO DE QUE EXISTA INSATISFACCIÓN POR LOS BIENES RECIBIDOS, REALIZARÁ LA CORRECCIÓN O CAMBIO DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS, UNA VEZ EFECTUADO EL REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD. L. FACTURACION. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL A LA ENTIDAD, ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 223 DE 1995. M. EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR EN LA CAPACIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES Y SERVICIOS DE PRIMERA CALIDAD EN LA ENTIDAD Y DENTRO DEL PLAZO DE EJCUCIÓN ESTIPULADO. N. LA ARMADA NACIONAL SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR DIRECTAMENTE A TRAVES DEL SUPERVISOR, LOS SRVICIOS YIO BIENES OBJETO DEL CONTRATO, SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS, EVENTO EN EL CUAL, EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A QUE SE AJUSTEN EXACTAMENTE A LO REQUERIDO Y OFRECIDO, DENTRO DE LOS 10 DIAS, UNA VEZ EFECTUADO EL REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD. O. PARA EL PAGO EL CONTRATISTA DEBERÁ ANEXAR LA CONSTANCIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE DAR COMPLIMENTO AL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. EN LA PRESENTE TAMBIÉN DEBERÁ ALLEGAR CERTIFICACIÓN FIRMADA Y ESCRITA POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR YIO REVISOR FISCAL DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN CORRESPONDA ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE Y APORTES PARAFISCALES SEGÚN CORRESPONDA (ACUERDO LO PREVISTO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 828 DE 2003 Y LA LEY 1562 DE 2012-SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, OCRE) Y ANEXAR COPIA DE LA PLANILLA DE DICHOS APORTES. P. EL CONTRATISTA DEBERA AGILIZAR LA FACTURACION UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS POR PARTE DEL SUPERVISOR. GRAVAMENES ADICIONALES: En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y regional. Los impuestos de carácter Nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. según tabla de retención en la fuente para el año 2024, aplica IMPUESTO EN LA RETENCIÓN DE LA FUENTE. El Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval ARC "San Andrés", liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado

Dirección

carrera 58 80-95 barrio entrerrios
San Andrés Islas San Andrés Islas 880001
Colombia
A la atención de: CN JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA

Proveedor

Nombre SOCIETY SERVICES GENERAL SAS

Dirección Principal

CALLE 88 # 42B1 - 27
BarranquillaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 3156130416

Teléfono (Celular) +57 (1) 3183513075

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
2	ays04--R12 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00
3	ays04--R12 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays04--R12 - AIU	1.00	Unidad	20.592.956,84	20.592.956,84
5	ays04--R12 - IVA	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 - MES FEBRERO	1.00	Unidad	18.540.861,49	18.540.861,49
8	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	4.00	Mes	21.601.003,68	86.404.014,72
9	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	2.00	Mes	18.900.878,22	37.801.756,44
10	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.00	Mes	16.200.752,76	48.602.258,28
11	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 POR 27 DÍAS DICIEMBRE	1.00	Mes	14.580.677,48	14.580.677,48
				Total	226.522.525,25