Orden de compra 141053
Información general
Emitido
28/01/2025
233711
Claudia Jhovani Benjumea Grajales
Claudia Jhovani Benjumea Grajales
EPMSC PACORA INPEC
810001336
Compra de productos de aseo y limpieza para todas las áreas del EPMSC PACORA
Grandes Superficies
Yamile Velez Patiño
3165397981
28/02/2025
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., coordinar la entrega con el supervisor.
Todos los productos que lleguen al establecimiento con deterioro serán devueltos al proveedor; así como se informará previamente cuando estén próximos a vencerse para el respectivo cambio.
En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.
De acuerdo a la Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de
Factura Electrónica – SIIF Nación del 16-12-2023 (Hoja 4, Precondiciones).
En caso que el proveedor sea Facturador Electrónico es necesario que el RUT tenga relacionada la
responsabilidad 52 (Facturador electrónico); en cuanto a la factura electrónica debe tener en cuenta:
En el campo correo electrónico, debe registrar su correo del proveedor.
En el campo adquiriente, registre el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
En el campo notas u observaciones, debe transcribir; #$12-08-00-607;OCxxx-2025;sistemas.epcpacora@inpec.gov.co#$
Según la Ley 633 del 2000, Artículo 130 el INPEC se encuentra excluido de IVA Condición acreditada mediante certificación MJD- CER25-0000136-10000 del 10 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho
Dirección
- Kilometro 2 via Pácora a Salamina
Pacora 172040
Colombia
A la atención de: Nelson Guillermo Cortes Zuluaga
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- GUANTE DOMESTICOS T.9 9 1/2 (12) | 12.00 | Unidad | 4.453,00 | 53.436,00 |
| 2 | GSF01- DETERGENTE EN POLVO X 20 KG AROMA FLORAL | 7.00 | Unidad | 141.329,00 | 989.303,00 |
| 3 | GSF01- HIPOCLORITO DE SODIO GALON 10% | 26.00 | Unidad | 19.934,00 | 518.284,00 |
| 4 | GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 200 UND | 5.00 | Unidad | 7.005,00 | 35.025,00 |
| 5 | GSF01- CLORO EN PASTILLAS 91% (HIPOCLORITO DE CALCIO) X 1 KG | 3.00 | Unidad | 41.025,00 | 123.075,00 |
| 6 | GSF01- CEPILLO PLANCHA REF 4201 TASK ARCOASEO (12) | 8.00 | Unidad | 3.205,00 | 25.640,00 |
| 7 | GSF01- LIMPIA PISO FABULOSO X 500 ML | 33.00 | Unidad | 10.372,00 | 342.276,00 |
| 8 | GSF01- CREMA LAVA LOZA AXION X 235 GR | 14.00 | Unidad | 4.740,00 | 66.360,00 |
| 9 | GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR | 20.00 | Unidad | 14.365,00 | 287.300,00 |
| 10 | GSF01- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA | 20.00 | Unidad | 8.239,00 | 164.780,00 |
| 11 | GSF01- TOALLA MANOS ROLLO PRECOR NAT HD 6X120MT REF (73748) | 2.00 | Unidad | 186.045,00 | 372.090,00 |
| 12 | GSF01- TOALLA MANOS SCOTT BL Z X150 REF 8392 KIMBERLY (25) | 20.00 | Unidad | 8.083,00 | 161.660,00 |
| 13 | GSF01- SABRA VERDE ECONOMICA X UNIDAD | 17.00 | Unidad | 824,00 | 14.008,00 |
| 14 | GSF01- AMBIENTADOR GLADE AER SURTIDO 400ML X 3 UNIDADES | 10.00 | Unidad | 43.939,00 | 439.390,00 |
| 15 | GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X 12 ROLLOS | 10.00 | Unidad | 32.195,00 | 321.950,00 |
| 16 | GSF01- PAÑO HUMEDO DESINFECTANTE FLAT PACK X80 | 15.00 | Unidad | 16.245,00 | 243.675,00 |
| Total | 4.158.252,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-04-10 10:57
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/5._13_liquidacion_oc_141053.pdf Creado: 2025-01-28 11:11
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/7._solicitud_modificacion.pdf Documentos adicionales
05/09/2025 - 16:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Documentos completos OC 141053 | 3.64 MB |
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