1 Actualizaciones

Orden de compra 140878

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 22/01/2025

Solicitud núm. 227416

Solicitante Jessika Paola Galarza Sora

Enviar Al Usuario Jessika Paola Galarza Sora

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación ADQUISICIÓN DE TONERS Y UNIDADES DE IMÁGENES PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra ST. FIGUEROA VILLAMIL ANDRÉS - ST. CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN

Teléfono Supervisor 3112220707 - 3118210138

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 19/02/2025

Especificaciones adicionales de Entrega Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato. • Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. • Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM. • Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). • Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección Principal

Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2916900

Teléfono (Celular) +57 (310) 272 1223

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-TONER H.P CE278A NEGRO LJ P1566/P1606 cod: 8191767	1.00	Unidad	722.330,00	722.330,00
2	GSF01-TONER H.P Q7551A NEGRO LJ P3005/M3027 cod: 8128837	2.00	Unidad	1.669.570,00	3.339.140,00
3	GSF01-TONER H.P CE285A NEGRO LJ P1102/M1132 cod: 8172190	1.00	Unidad	633.675,00	633.675,00
4	GSF01-TONER H.P CE255A NEGRO LJ P3015 cod: 8490919	1.00	Unidad	1.356.005,00	1.356.005,00
5	GSF01-TONER H.P CC364A NEGRO LJ P4014/4015 cod: 8153899	1.00	Unidad	1.664.453,00	1.664.453,00
6	GSF01-TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO MS711/MS811 cod: 8490953	1.00	Unidad	2.599.079,00	2.599.079,00
7	GSF01-TONER LEXMARK T650A11L NEGRO T650/T654 cod: 8490957	2.00	Unidad	1.340.892,00	2.681.784,00
8	GSF01-CARTUCHO LEXMARK 52D4H00 NEGRO cod: 8502147	3.00	Unidad	2.625.140,00	7.875.420,00
				Total	20.871.886,00

Modificaciones

Creado: 2025-05-22 10:45

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._140878.pdf

Documentos adicionales

05/14/2025 - 09:44

Adjunto	Tamaño
CERTIFICACIÓN BANCARIA	175.64 KB
CERTIFICACIÓN DE PAGO	661 KB
CRP	3.79 MB
DOCUMENTOS DE PAGO	2.31 MB
INFORME DE SUPERVISOR 01	156.03 KB
INFORME DE SUPERVISOR 02	208.3 KB
RUT	3.12 MB
ANEXO TÉCNICO	82.84 KB
CDP - CPA REDUCCIÓN	524.95 KB
CERTIFICACIÓN DE ALMACÉN	487.58 KB
CDP	466.85 KB
CPA	299.21 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	317.8 KB
ESTUDIO DE MERCADO	108.05 KB
ESTUDIO PREVIO	415.47 KB
RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO	462.67 KB