Orden de compra 140842
Información general
Emitido
21/01/2025
222056
Miguel Angel Obando Castillo
Miguel Angel Obando Castillo
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256
Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones
del Hospital Militar Central.
Grandes Superficies
JOSE DAINER RIOS
3486868
14/02/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- TRANSVERSAL 3C N° 49-02
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. 101101
Colombia
A la atención de: Miguel Angel Obando Castillo
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- TORNILLO ESTRUCTURA FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X1/2 | 2.00 | Unidad | 14.052,00 | 28.104,00 |
| 2 | GSF01- PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-1/4PG 0.38MM 3.05M | 10.00 | Unidad | 29.783,00 | 297.830,00 |
| 3 | GSF01- OMEGA CON REBORDE 0.35 X 2.44M | 10.00 | Unidad | 13.322,00 | 133.220,00 |
| 4 | GSF01- ANGULO 30 X 20 X 0.38MM 2.44M | 10.00 | Unidad | 5.994,00 | 59.940,00 |
| 5 | GSF01- VIGUETA 0.35 X 2.44M | 10.00 | Unidad | 13.511,00 | 135.110,00 |
| 6 | GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40MT XUND | 10.00 | Unidad | 10.186,00 | 101.860,00 |
| 7 | GSF01- COMBO LAVAMANOS BLANCO REDONDO GRIFERIA AGUA FRIA PUSH SIFON | 2.00 | Unidad | 558.804,00 | 1.117.608,00 |
| 8 | GSF01- CEMENTO ARGOS GRIS 25KG | 25.00 | Unidad | 23.959,00 | 598.975,00 |
| 9 | GSF01- CEMENTO BLANCO X 40 KILOS | 2.00 | Unidad | 138.102,00 | 276.204,00 |
| 10 | GSF01- ARENA DE RIO 40KG | 15.00 | Unidad | 32.967,00 | 494.505,00 |
| 11 | GSF01- ARENA PEÑA X 6MTS | 1.00 | Unidad | 1.081.699,00 | 1.081.699,00 |
| 12 | GSF01- GRAVILLA 40KG | 5.00 | Unidad | 27.094,00 | 135.470,00 |
| 13 | GSF01- MASILLA SUPERMASTICK 4.5GAL | 15.00 | Unidad | 101.143,00 | 1.517.145,00 |
| 14 | GSF01- PEGANTE PL285 USO PROFESIONAL - 1 GALON | 2.00 | Unidad | 179.576,00 | 359.152,00 |
| 15 | GSF01- PINTURA TRAFICO AMARILLA/BLANCA CUÑ PINTUCO | 5.00 | Unidad | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 16 | GSF01- PINTURA ESMALTE BLANCO PARA EXTERIOR 1 GALON | 10.00 | Unidad | 183.962,00 | 1.839.620,00 |
| 17 | GSF01- LIJA DE AGUA GRANO 80 | 50.00 | Unidad | 1.518,00 | 75.900,00 |
| 18 | GSF01- LIJA DE AGUA 150 | 50.00 | Unidad | 3.900,00 | 195.000,00 |
| 19 | GSF01- LIJA DE AGUA #120 | 50.00 | Unidad | 1.621,00 | 81.050,00 |
| 20 | GSF01- LIJA DE AGUA GRANO 240 | 50.00 | Unidad | 1.304,00 | 65.200,00 |
| 21 | GSF01- ESPATULA DE 5 PULGADAS | 44.00 | Unidad | 14.298,00 | 629.112,00 |
| 22 | GSF01- LLANA METALICA | 20.00 | Unidad | 26.128,00 | 522.560,00 |
| Total | 14.745.264,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-22 10:15
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/soportes_liquidacion_140842.pdf Creado: 2025-02-06 17:21
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/prorroga_01_orden_de_compra.pdf Documentos adicionales
05/07/2025 - 11:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CAI-CRP- Notificación del Supervisor | 2.06 MB |
04/07/2026 - 09:42
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| SOLICITUD CDP | 174.54 KB |
| CDP | 236.43 KB |
04/09/2026 - 10:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Documentos Soportes de Ejecucion de La OC 140842 (INFORME-FACTURA -).pdf | 8.03 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
