Orden de compra 140717
Información general
Emitido
15/01/2025
230594
José Joaquín Pena Alfonso
José Joaquín Pena Alfonso
INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
822004467
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS CON VARIEDAD DE SABORES (MANZANA, COLOMBIANA, UVA, SPRITE, PEPSI) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC
Grandes Superficies
DS. DIANA PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
3008390956
15/12/2025
-Para todos los casos, los bienes objeto del presente proceso, se entregarán sin costo alguno por concepto de trasporte, seguros, embalajes u otros en el CPMSACS ACACIAS – INPEC, Kilómetro 5 vía antigua Villavicencio, Acacias – Meta, previa coordinación con el Supervisor del Contrato y Almacenista del Establecimiento (almacen.epcacacias@inpec.gov.co, Expendio Epcacacias expendio.epcacacias@inpec.gov.co, administrativa.epcacacias@inpec.gov.co). La entrega la realizará el contratista o quien este delegue en su nombre, en el Área de Almacén Acopio del CPMSACS ACACIAS – INPEC, donde se verificará cantidad, estado y calidad de los productos.
-Las entregas serán parciales
Exclusión del IVA.
Dirección
- KILOMETRO 5 VIA ANTIGUA A VILLAVICENCIO
601-2347474
ACACIAS-META Meta 507001
Colombia
A la atención de: José Joaquín Pena Alfonso
Proveedor
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
- Calle 192 # 19 - 12
ventas.institucionales@makro.com.co
Bogotá, Bogota
Colombia
+57 (1) 3781616
+57 (1) 3203047631
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-Gaseosa Postobon MANZANA 400Ml | 16740.00 | Unidad | 1.700,00 | 28.458.000,00 |
| 2 | gsf01-Gaseosa Postobon COLOMBIANA 400Ml | 16752.00 | Unidad | 1.700,00 | 28.478.400,00 |
| 3 | gsf01-Gaseosa POSTOBON UVA 400Ml | 16740.00 | Unidad | 1.700,00 | 28.458.000,00 |
| 5 | gsf01-Gaseosa POSTOBON PEPSI 400Ml | 16750.00 | Unidad | 1.700,00 | 28.475.000,00 |
| 6 | gsf01-Gaseosa POSTOBON 7UP 400Ml | 16752.00 | Unidad | 1.700,00 | 28.478.400,00 |
| Total | 142.347.800,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
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