Orden de compra 139239
Información general
Emitido
14/12/2024
231412
Rafael Perez Peña
Rafael Perez Peña
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA CAQUETA
899999067
Contrato de compraventa de equipos de ventilación, equipos de video, útiles, papelería, elementos de bioseguridad, para la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá.
Grandes Superficies
JONAS CONDE GUZMAN
3102556407
31/12/2024
Entrega en domicilio registrado
Se realiza retención de estampillas del 3%
Dirección
- Calle 16 A No.6 -10 Barrio Siete de Agosto
FLORENCIA Caquetá 180001
Colombia
A la atención de: RAFAEL PEREZ PEÑA
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- VENTILADOR PARED KALLEY K VAP26W | 2.00 | Unidad | 775.611,00 | 1.551.222,00 |
| 2 | GSF01- CAJA RESMA DE PAPEL CARTA. PAPEL BLANCO 75GR REPROGRAF CAJA X10UND | 15.00 | Unidad | 287.950,00 | 4.319.250,00 |
| 3 | GSF01- TIJERAS DE OFICINA | 10.00 | Unidad | 13.688,00 | 136.880,00 |
| 4 | GSF01- MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO SHARPIE | 20.00 | Unidad | 6.577,00 | 131.540,00 |
| 5 | GSF01- TABLA PLANILLERA PORTA DOCUMENTOS | 10.00 | Unidad | 36.764,00 | 367.640,00 |
| 6 | GSF01- BISTURI | 12.00 | Unidad | 8.987,00 | 107.844,00 |
| 7 | GSF01- VINIPEL INDUSTRIAL TRANSPARENTE 300 MTRSX 30CM ANCHO | 42.00 | Unidad | 32.011,00 | 1.344.462,00 |
| 8 | GSF01- DESHUMIDIFICADOR 35 PINTAS 279 M² | 1.00 | Unidad | 2.710.717,00 | 2.710.717,00 |
| 9 | GSF01- VIDEOPROYECTOR EPSON PL E20 COLOR BLANCO | 1.00 | Unidad | 3.728.571,00 | 3.728.571,00 |
| 10 | GSF01- PUNTO ECOLOGICO 22 LITROS | 5.00 | Unidad | 328.571,00 | 1.642.855,00 |
| 11 | GSF01- ALCOHOL GLICERINADO AL 65% CON DOSIFICADOR PRESENTACION GALON X 3.500 L | 5.00 | Unidad | 52.694,00 | 263.470,00 |
| 12 | GSF01- GUANTES DE NITRILO AZUL X 100 UND | 1.00 | Unidad | 65.196,00 | 65.196,00 |
| 13 | GSF01- TAPABOCAS DESECHABLE TERMOSELLADO X 50 UND | 7.00 | Unidad | 24.510,00 | 171.570,00 |
| Total | 16.541.217,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-23 10:50
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/2._solicitud-orden-compra-20250523141118-449037_proveer.pdf Documentos adicionales
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