Orden de compra 138942
Información general
Emitido
11/12/2024
228236
Rafael Perez Peña
Rafael Perez Peña
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA CAQUETA
899999067
Contrato de compraventa de equipos de ventilación, equipos de audio, video y sonido, útiles, papelería, elementos de bioseguridad, materiales de iluminación y construcción, para la Gerencia Departamental Colegiada Caquetá.
Grandes Superficies
DORIAN ANDRES PERALTA QUINTERO
3103233340
26/12/2024
Ninguno
Se realiza retención por concepto de estampillas 3%
Dirección
- Calle 16 A No.6 -10 Barrio Siete de Agosto
FLORENCIA Caquetá 180001
Colombia
A la atención de: Rafael Perez Peña
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- DRIVER PANEL LED 48W | 8.00 | Unidad | 65.501,00 | 524.008,00 |
| 2 | GSF01- SIKAFILL-12 POWER BLANCO 22KG | 2.00 | Unidad | 768.310,00 | 1.536.620,00 |
| 3 | GSF01- PINTURA KORAZA BLANCO 5 GALONES EXTERIOR | 1.00 | Unidad | 659.583,00 | 659.583,00 |
| 4 | GSF01- PINTURA PARA INTERIOR BLANCO 5 GALONES | 2.00 | Unidad | 717.199,00 | 1.434.398,00 |
| 5 | GSF01- BROCHA SACUDIDORA | 1.00 | Unidad | 23.062,00 | 23.062,00 |
| 6 | GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 18MMX40MT XUND | 6.00 | Unidad | 7.778,00 | 46.668,00 |
| 7 | GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 24MMX40MT XUND | 5.00 | Unidad | 10.186,00 | 50.930,00 |
| 8 | GSF01- CINTA DE ENMASCARAR 36MMX40MT XUND | 5.00 | Unidad | 14.444,00 | 72.220,00 |
| 9 | GSF01- CINTA TRANSPARENTE TESA 48x40 | 10.00 | Unidad | 8.170,00 | 81.700,00 |
| 10 | GSF01- CINTA TRANSPARENTE 24MM*50M | 10.00 | Unidad | 2.778,00 | 27.780,00 |
| 11 | GSF01- PARLANTE JBL PARTYBOX 310 NEGRO | 1.00 | Unidad | 3.594.608,00 | 3.594.608,00 |
| 12 | GSF01- SISTEMA PROFESIONAL CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS UHF | 1.00 | Unidad | 1.061.496,00 | 1.061.496,00 |
| 13 | GSF01- BOLIGRAFO /LAPICERO RETRACTIL X UND (AZUL NEGRO ROJO CAFE FUCSIA MORADO NARANJA) | 250.00 | Unidad | 1.143,00 | 285.750,00 |
| Total | 9.398.823,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-23 10:50
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20250523121802-449038_proveer.pdf Documentos adicionales
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