Orden de compra 138206
Información general
Emitido
04/12/2024
230556
Luz Yaneth Valencia Gomez
Luz Yaneth Valencia Gomez
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS
800165850
Ver documento adjunto "estudios previos"
Aseo y Cafetería IV
Luz Yaneth Valencia Gomez
3127313190
15/08/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 27 No. 17 -19
Manizales Manizales 170001
Colombia
A la atención de: Luz Yaneth Valencia Gomez
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- Calle 36N # 2AN -64 B
CaliColombia
+60 (2) 3717972
+57 (318) 4242507
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.685.484,37 | 21.483.874,96 |
| 2 | ays04--R3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.827,89 | 38.623,12 |
| 3 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.579,69 | 28.637,52 |
| 4 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.700,86 | 37.606,88 |
| 5 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.604,09 | 12.832,72 |
| 6 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.732,65 | 69.861,20 |
| 7 | ays04--R3 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.658,93 | 21.271,44 |
| 8 | ays04--R3 - Lustrador de muebles (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 798,26 | 6.386,08 |
| 9 | ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.752,91 | 38.023,28 |
| 10 | ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 650,14 | 5.201,12 |
| 11 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.215,27 | 9.722,16 |
| 12 | ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 114,46 | 915,68 |
| 13 | ays04--R3 - Escoba 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 1.092,40 | 8.739,20 |
| 14 | ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 691,80 | 5.534,40 |
| 15 | ays04--R3 - Trapero 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.536,75 | 36.294,00 |
| 16 | ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.383,59 | 11.068,72 |
| 17 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.004,87 | 8.038,96 |
| 18 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.628,61 | 29.028,88 |
| 19 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.834,54 | 30.676,32 |
| 20 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.834,54 | 30.676,32 |
| 21 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.521,98 | 12.175,84 |
| 22 | ays04--R3 - Haraganes 2 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 885,26 | 7.082,08 |
| 23 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.193.227,10 | 2.193.227,10 |
| 26 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 416.713,15 | 416.713,15 |
| Total | 24.542.211,13 |
Modificaciones
Creado: 2025-08-04 17:08
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20250808081636-456701.pdf Creado: 2025-02-20 09:19
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20250220095400-439143.pdf Documentos adicionales
08/12/2025 - 09:50
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CORREO APROBACION ADICION | 259.47 KB |
| CARTA ADICION 02 | 246.07 KB |
| CDP 32225 ADICION 02 | 83.18 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS ADICION 02 | 185.83 KB |
| ADICION 02 | 187.07 KB |
| RPC 37925 ADICION 02 | 91.43 KB |
08/14/2025 - 09:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION JULIO | 242.04 KB |
| FACTURA 2045 JULIO | 218.86 KB |
| PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JULIO | 486.6 KB |
| INFORME PROVEEDOR JULIO | 187.87 KB |
| CERTIFICACION PARAFISCALES JULIO | 158.18 KB |
| CERTIFICACION EXONERACION SENA E ICBF JULIO | 156.91 KB |
08/14/2025 - 09:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| REDUCCION JORNADA LABORAL | 194.41 KB |
08/15/2025 - 16:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| POLIZA CUMPLIMIENTO (I) AD 02 | 2.62 MB |
| POLIZA RCE AD 02 | 3.92 MB |
| POLIZA CUMPLIMIENTO (II) AD 02 | 2.62 MB |
| APROBACION PÓLIZA AD 02 | 244.69 KB |
08/30/2025 - 10:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 ORDEN PAGO 13-14 AGOSTO UNID 807 | 27.9 KB |
09/10/2025 - 15:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION AGOSTO | 268.37 KB |
| FACTURA FE2061 | 218.15 KB |
| CERTIFICACION EXONERACION SENA E ICBF AGOSTO | 150.37 KB |
| CERTIFICACION PARAFISCALES AGOSTO | 155.31 KB |
| PLANILLA SEG SOCIAL AGOSTO | 485.22 KB |
| INFORME PROVEEDOR AGOSTO | 203.92 KB |
10/02/2025 - 12:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO 19 SEPT UNIDAD 807 | 27.93 KB |
10/28/2025 - 17:29
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION 1-15 SEPTIEMBRE | 241.82 KB |
| FACTURA FE2104 | 218.59 KB |
| PLANILLA SEG SOCIAL SEPTIEMBRE | 499.74 KB |
| CERTIF SEG SOCIALSEPTIEMBRE | 158.2 KB |
| CERTIFICADO EXONERACION SENA ICBF SEPTIEMBRE | 150.31 KB |
| INFORME PROVEEDOR 1-15 SEPTIEMBRE | 175.76 KB |
11/07/2025 - 15:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN PAGO 29 OCT UNIDAD 807 | 27.96 KB |
Páginas
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SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
