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Orden de compra 137959

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 02/12/2024

Solicitud núm. 225673

Solicitante Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Enviar Al Usuario Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCION INFRAESTRUCTURA

N.I.T. 899999102

Justificación Adquisición de un (01) equipo de demarcación vial (Maquina Pinta Rayas) para la Dirección de Infraestructura.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra AT. GAITAN MARROQUIN VICTOR ALFONSO – Supervisor Principal T4. GUTIERREZ BELTRAN JUAN DAVID– Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor 3217805945 - Supervisor Principal 3128959484 - Supervisor Suplente

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 10/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Los bienes objeto del contrato resultante deberán ser entregados en el Almacén General - COFAC, ubicado en la Base Aérea “BG (H) CAMILO DAZA ÁLVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C. El horario de recibo de material será de las 08:00 horas a las 14:00 horas únicamente de lunes a viernes, previa coordinación con el supervisor del contrato AT. GAITAN MARROQUIN VICTOR ALFONSO NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN” Nota 1: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Nota 2: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. Nota 3: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos: 1. Factura en Electrónica por valor total del contrato 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción 5. Constancia que la Factura sea publicada en TVEC y demás documentos requeridos por Ley para el pago

Gravámenes adicionales De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario.

Dirección

la Base Aérea “BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
BOGOTA BOGOTA 10001
Colombia
A la atención de: TC. LILIANA LOPEZ GIRALDO

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-EQUIPO PARA DEMARCACION DE VIAS POWRLINER 8955 INCLUYE. Incluye Dos (2) Mangueras de 1/4” x 50F, Dos (2) pistolas Airless S-3 y Cuatro Boquillas + DISPENSADOR DE MICROESFERA	1.00	Unidad	114.999.815,00	114.999.815,00
				Total	114.999.815,00

Modificaciones

Creado: 2025-02-04 13:51

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_oc_137959.pdf

Documentos adicionales

12/03/2024 - 08:35

Adjunto	Tamaño
RESOLUCION No. 001 DE 2024	768.71 KB
ESTUDIO PREVIO	878.17 KB
ANEXO TECNICO	365.57 KB
PACTO DE INTEGRIDAD	371.24 KB
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES	126.15 KB
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	223.79 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	710.56 KB
COTIZACION	103.2 KB
NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN	350.95 KB