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Orden de compra 137031

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 21/11/2024

Solicitud núm. 226340

Solicitante Maria Paula Suarez Garcia

Enviar Al Usuario Maria Paula Suarez Garcia

Entidad CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

N.I.T. 830039548

Justificación LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA, REQUIERE INICIAR PROCESO DE CONTRATACION PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA N.1 LAS JUANAS, EL CUAL CUMPLE UNA MISIONALIDAD ESTRATEGICA A NIVEL NACIONAL, POR LO TANTO NECESIDAD SOPORTAR ESA MISIONALIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTALES, LO QUE LE HACE NECESARIO ADQUIRI UNA SERIE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y TONER PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON SU MISION. PARA EJECUTAR EN LA PRESENTE VIGENCIA DEL AÑO 2024.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Teléfono Supervisor 3023733754

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Las coordinadas con el Supervisor de la Orden de compra.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 11111
Colombia
A la atención de: Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA

Proveedor

Nombre CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Dirección Principal

Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 657

Teléfono (Celular) +1 (317) 6427395

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-MARCADOR PERMANENTE	30.00	Unidad	20.372,00	611.160,00
2	GSF01-DISCOS CD-R	2.00	Unidad	73.848,00	147.696,00
3	GSF01-TONER HP LASER JET P1660/M1536	2.00	Unidad	696.970,00	1.393.940,00
4	GSF01-BORRADOR	40.00	Unidad	4.402,00	176.080,00
				Total	2.328.876,00