Orden de compra 137028
Información general
Emitido
21/11/2024
226340
Maria Paula Suarez Garcia
Maria Paula Suarez Garcia
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
830039548
LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA, REQUIERE INICIAR PROCESO DE CONTRATACION PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA N.1 LAS JUANAS, EL CUAL CUMPLE UNA MISIONALIDAD ESTRATEGICA A NIVEL NACIONAL, POR LO TANTO NECESIDAD SOPORTAR ESA MISIONALIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTALES, LO QUE LE HACE NECESARIO ADQUIRI UNA SERIE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y TONER PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON SU MISION. PARA EJECUTAR EN LA PRESENTE VIGENCIA DEL AÑO 2024.
Grandes Superficies
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
3023733754
15/12/2024
Las coordinadas con el Supervisor de la Orden de compra.
Ninguno
Dirección
- CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 11111
Colombia
A la atención de: Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Proveedor
SHALOM GES S.A.S
- Carrera 28b 7712
Bogotá Colombia
+57 () 3142433558
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS | 104.00 | Unidad | 2.875,00 | 299.000,00 |
| Total | 299.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-12-02 08:57
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/cancelacion_oc137028.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
