Orden de compra 135925
Información general
Emitido
06/11/2024
226475
Jhon Eddinson Rodriguez Camargo
Jhon Eddinson Rodriguez Camargo
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES DE LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
Grandes Superficies
TK. LAMBRAÑO SOLANO JAIR JOSE
3006090328
16/12/2024
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso).
Para el pago, el contratista deberá enviar al correo siifnacion.facturaelectrónica@minhacienda.gov.co, diligenciando en la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2024;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- EDIFICIO "MY. JUAN CARLOS ALVAREZ", COMPLEJO ARMADA, NUEVA ZONA DE AVIACIÓN
CATAM PUERTA 6
BOGOTÁ D.C. Capital District 110911
Colombia
A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GSF01-CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA EXTRA ALTO RENDIMIENTO cod: 900528076 | 3.00 | Unidad | 4.046.000,00 | 12.138.000,00 |
| 5 | GSF01-CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN PARA 22 MIL PÁGINAS PARA LEXMARK CS/CX820,CX825,860 cod: 900528077 | 2.00 | Unidad | 4.046.000,00 | 8.092.000,00 |
| 6 | GSF01-CARTUCHO DE TÓNER NEGRO EXTRA ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO cod: 900528078 | 5.00 | Unidad | 2.977.499,00 | 14.887.495,00 |
| Total | 35.117.495,00 |
Modificaciones
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