Orden de compra 135907
Información general
Emitido
05/11/2024
226832
Mireya Parra Pinto
Mireya Parra Pinto
SENA - CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
899999034
Contratar la compra de materiales de formación para los programas de Teleinformática e Industrias Creativas y la estrategia de Articulación con la media del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital
Grandes Superficies
Gustavo Beltran Macias
3102127381
20/12/2024
El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas dentro del documento de Estudios Previos
Ninguna
Dirección
- CALLE 52 # 13-65
Bogotá Capital District 11011
Colombia
A la atención de: Mireya Parra Pinto
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- LIJA 2000 XUND | 20.00 | Unidad | 7.028,00 | 140.560,00 |
| 2 | GSF01- JUEGO DE 8 BROCAS PARA MADERA | 3.00 | Unidad | 42.727,00 | 128.181,00 |
| 3 | GSF01- BATERIAS AA 2700MAH RECARGABLE X4 + CARGADOR | 12.00 | Unidad | 95.083,00 | 1.140.996,00 |
| 4 | GSF01- CONECTOR AUTODESFORRE PARA CABLE 12-10 X 100 UNIDAD | 20.00 | Unidad | 135.680,00 | 2.713.600,00 |
| 5 | GSF01- CARGADOR DE BATERÍAS BESTON 9V | 5.00 | Unidad | 87.500,00 | 437.500,00 |
| 6 | GSF01- ALCOHOL ISOPROPILICO GALON 4L LIMPIADOR ELECTRONICO ALTA PUREZA | 7.00 | Unidad | 64.958,00 | 454.706,00 |
| 7 | GSF01- KIT CEPILLO SACUDIDOR MAQUINA BARBERO | 60.00 | Unidad | 36.944,00 | 2.216.640,00 |
| 8 | GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 100 UND | 26.00 | Unidad | 37.917,00 | 985.842,00 |
| 9 | GSF01- CABLE DE COBRE AISLADO NO 12 AWG COLOR ROJO X METRO | 25.00 | Unidad | 5.638,00 | 140.950,00 |
| 10 | GSF01- CABLE DE COBRE AISLADO NO 12 AWG COLOR NEGRO X METRO | 25.00 | Unidad | 4.792,00 | 119.800,00 |
| 11 | GSF01- CINTA METRICA DECAMETRO 50MT | 5.00 | Unidad | 142.423,00 | 712.115,00 |
| Total | 9.190.890,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-12-13 16:16
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_orden_de_compra_ndeg_135907.pdf Creado: 2024-12-03 11:47
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_firmada_83.pdf Documentos adicionales
03/19/2025 - 10:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| estudio_previo_materiales_de_formacion_ferreteria_1.pdf | 1.45 MB |
| gil-f-073-formatoconsultabienesenkardex_31_octubre_2024.pdf | 167.46 KB |
| certificado_plan_de_compras.pdf | 147.81 KB |
| autorizacion_proceso_materiales_de_formacion_ferreteria.pdf | 454.16 KB |
| cdp_6824_materiales_para_formacion_profesional.pdf | 72.01 KB |
03/20/2025 - 09:50
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| comprobantes_de_pago_orden_de_compra_135907 | 3.96 MB |
03/20/2025 - 16:02
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| relacion_pagos-135907 | 176.68 KB |
PQRSD
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PÚBLICA
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