Orden de compra 135730
Información general
Cerrado
01/11/2024
225287
Pahola Tellez Basante
Pahola Tellez Basante
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT
899999102
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA JEFATURA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA FAC
Grandes Superficies
SALCEDO PACHECO KEVIN LEONARDO - OSPITIA ZAMORA JUAN CAMILO
313 827 2208 - 311 555 1251
27/01/2025
El tiempo de entrega será de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Los bienes objeto de la presente contratación deben ser entregados en el Almacén misceláneos COFAC, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado antes de las 10:00HH horas del día 19 de diciembre 2024, los costos logísticos de alistamiento, trasporte y envió se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana.
El contratista deberá coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes objeto del presente contrato con el Supervisor del Contrato, previa coordinación al teléfono y/o correo electrónico (numerales 5, 6 y 7).
El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color), como mínimo 24 horas antes a la fecha de entrega.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Los equipos e implementos objeto del presente proceso se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas para la FAC, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, literal n. “TITULO VI. BIENES EXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL
IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: … Adicionalmente: … 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: … n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Los elementos como insumos deben ser gravados por el impuesto sobre las ventas.
Dirección
- CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA Capital District 111321
Colombia
A la atención de: CR. ADRIANA ALVAREZ MORENO
Proveedor
HAS
- Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia
+6 (07) 6471515
+57 (1) 3213152056
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-TECLADO + MOUSE MK235 LOGITECH | 10.00 | Unidad | 125.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2 | gsf01-MOUSE GENIUS DX-120 USB COLORES VARIOS | 28.00 | Unidad | 28.000,00 | 784.000,00 |
| 3 | gsf01- DIADEMA XKIM NEGRA USB HF-868U | 50.00 | Unidad | 90.000,00 | 4.500.000,00 |
| 4 | gsf01-DISCO DURO KINGSTON 240GB SSD SATA A400 SA400S37/240G | 33.00 | Unidad | 210.000,00 | 6.930.000,00 |
| 5 | gsf01-SNV2S/1000G DISCO SSD M.2 PCIE NVMe 1TB KINGSTON NV2 | 15.00 | Unidad | 412.000,00 | 6.180.000,00 |
| 6 | gsf01-UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400 960GB 2.5 SA400S37/960G | 26.00 | Unidad | 500.000,00 | 13.000.000,00 |
| 7 | gsf01-MEMORIA RAM ADATA DDR3L 8GB PARA PC | 12.00 | Unidad | 180.000,00 | 2.160.000,00 |
| 8 | gsf01-MEMORIA RAM ADATA DDR3L 8GB 1600 MHZ | 10.00 | Unidad | 160.000,00 | 1.600.000,00 |
| 9 | gsf01-PILA / BATERIA ALCALINA 9V | 10.00 | Unidad | 32.000,00 | 320.000,00 |
| 10 | gsf01-PILA / BATERIA AAA ALCALINA * 2 UNIDADES | 18.00 | Unidad | 12.000,00 | 216.000,00 |
| 11 | gsf01-PILA / BATERIA AA ALCALINA * 2 UNIDADES. | 15.00 | Unidad | 11.000,00 | 165.000,00 |
| 12 | gsf01-CR2032 - PILA DE BIOS | 50.00 | Unidad | 10.000,00 | 500.000,00 |
| 13 | gsf01-PAD MOUSE XUE® EN GEL | 11.00 | Unidad | 16.000,00 | 176.000,00 |
| 14 | gsf01-CABLE UTP CAT6 INTERIOR SIN BLINDAR 305M 24AWG BC CHAQUETA CM COLOR AZUL UL CSA FT1 TESTEADO | 1.00 | Unidad | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 15 | gsf01-CARGADOR DE PILAS / BATERIAS RECARGABLES AA AAA | 3.00 | Unidad | 118.000,00 | 354.000,00 |
| 16 | gsf01-VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM | 11.00 | Unidad | 50.000,00 | 550.000,00 |
| 17 | gsf01- CINTA EMPAQUE 48MM X 200 METROS TRANSPARENTE | 30.00 | Unidad | 18.000,00 | 540.000,00 |
| 18 | gsf01- ROLLO PLASTICO BURBUJA PEQUEÑA | 7.00 | Unidad | 105.000,00 | 735.000,00 |
| 19 | gsf01- CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT | 25.00 | Unidad | 15.000,00 | 375.000,00 |
| 20 | gsf01-LIMPIADOR ELECTRÓNICO/CONTACTOS 235 CM3 CRC | 17.00 | Unidad | 70.000,00 | 1.190.000,00 |
| 21 | gsf01-TAPABOCAS QUIRÚRGICO X 50 UND | 9.00 | Unidad | 22.000,00 | 198.000,00 |
| 22 | gsf01- ALCOHOL ISOPROPILICO 500ML | 10.00 | Unidad | 38.000,00 | 380.000,00 |
| 23 | gsf01-ESPUMA LIMPIADORA 370 ML | 26.00 | Unidad | 66.000,00 | 1.716.000,00 |
| 24 | gsf01- GUANTE DE NITRILIO CAJA POR 100 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 56.000,00 | 168.000,00 |
| 25 | gsf01-ARCTIC PASTA TÉRMICA MX-2 8GR. GRIS | 25.00 | Unidad | 130.000,00 | 3.250.000,00 |
| Total | 48.457.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2026-02-17 10:00
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/oc_135730_acta_de_liquidacionf_1.pdf Creado: 2025-01-07 09:38
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/documento_modificacion-2_oc._135730_completo.pdf Creado: 2024-12-19 14:59
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/documentos_soportes_modif-1_oc._135730_completo.pdf Creado: 2024-11-15 11:20
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/aclaracion_oc._135730_-_has_firmado.pdf Documentos adicionales
01/17/2025 - 14:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP 86424 | 485.48 KB |
| CPA - CEGOT00197 V2 | 130.63 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 274.75 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 342.93 KB |
| RESOLUCION 001 - ESTRUCTURADOR Y SUPERVISORES | 356.5 KB |
| RUT Y CERT. BANCARIA HAS | 307.14 KB |
| ORDEN DE COMPRA 135730 - HAS - PRINCIPAL | 558.13 KB |
| ORDEN DE COMPRA 135730 - HAS ACLARACION 18-11-24 | 367.06 KB |
| ORDEN DE COMPRA 135730 - HAS - MODIFICATORIO 1 | 560.35 KB |
| ORDEN DE COMPRA 135730 - HAS - MODIFICATORIO 2 | 244.31 KB |
05/27/2025 - 08:40
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y DOCUMENTOS DE PAGO TOTAL | 3.75 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
