Orden de compra 135380
Información general
Emitido
26/10/2024
226748
Catalina Ossa Ortega
Catalina Ossa Ortega
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
899999034
5_9401_1394 compra de estibas y demás materiales de almacenamiento para los artículos en Kardex del almacén del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia
Grandes Superficies
LUIS GUILLERMO ARBOLEDA NOREÑA
3113338849
30/11/2024
LEER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA EN DOCUMENTO ADJUNTO ESTUDIO PREVIO, Y CUMPLIR CON REQUISITOS DEL NUMERAL 21.1; ASÍ MISMO NO DESPACHAR MATERIALES HASTA TANTO SE TENGA FIRMADO POR LAS PARTES EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y HAYA COMUNICACIÓN PREVIA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR SENA A FIN DE PROGRAMAR FECHA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES CON EL ALMACÉN.
GRACIAS.
ESTAMPILLA JAIME ISAZACADAVID - 4X1000
Dirección
- Calle 51 57-70 Torre Sur Almacén
5760000 42035
Medellín 050011
Colombia
A la atención de: Catalina Ossa Ortega
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-ESTIBA ANTIDERRAME 90 LT cod: 900523562 | 4.00 | Unidad | 2.695.350,00 | 10.781.400,00 |
| 2 | GSF01-ESCALERA 3 PELDAÑOS TIPO TIJERA cod: 900516432 | 2.00 | Unidad | 297.262,00 | 594.524,00 |
| 3 | GSF01-KIT AMBIENTAL DE 60 GALONES cod: 900509592 | 1.00 | Unidad | 1.639.820,00 | 1.639.820,00 |
| 4 | GSF01-GRANULADO ABSORBENTE X LIBRA cod: 900527673 | 11.00 | Unidad | 13.209,00 | 145.299,00 |
| Total | 13.161.043,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
11/29/2024 - 15:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 Anexo Otrosí N°2 | 562.29 KB |
08/11/2025 - 16:02
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estudios Previos | 14.51 MB |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 696.46 KB |
| Circular interna facturación | 1.86 MB |
| Designación de Supervisión | 366.74 KB |
| Alcance a la orden de compra | 218.97 KB |
| Parafiscales del proveedor | 147.67 KB |
| Factura del proveedor | 34.34 KB |
| Anexo a la orden de compra | 7.76 MB |
| Anexo Otrosí n°2 | 505.24 KB |
| Recibo a satisfacción | 103.31 KB |
| Relación de pagos al proveedor | 175.23 KB |
| Acta de Inicio | 549.81 KB |
| Informe final de supervisión | 1.88 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
