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Orden de compra 135070

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 22/10/2024

Solicitud núm. 226673

Solicitante Jonh Fredy Diaz

Enviar Al Usuario Jonh Fredy Diaz

Entidad ESVEL

N.I.T. 804003971

Justificación “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ “MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ”

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES ESVEL

Teléfono Supervisor 3133198498

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 05/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega La entidad compradora en atención al literal (a) Entrega de los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del PLAZO DE EJECUCION: Estado Colombiano establece como plazo de ejecución para la orden de compra de treinta (30) días hábiles. LUGAR DE ENTREGA :el lugar de entrega de los elementos será en el almacén de intendencia de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez “Mayor General Manuel José López Gómez” ubicada en el KM 1 Vélez –Barbosa, Vereda El Tun Tun Finca Villa Elvia. FORMA PAGO: El pago se realizará en un solo pago, en moneda legal colombiana y en atención a la guía compras estandarizadas grandes almacenes, numeral 1.9 y la cláusula del g) Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en atención a los siguientes literales: b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. con fecha inicial sin fecha de vencimiento, discriminar si es régimen contributivo o simplificado), de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:  Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.  Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). Datos Estándar Factura Código CUFE: Huella digital, código único de la factura. Datos del Emisor: en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, deben incluir correo del contratista o proveedor. Datos del adquiriente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo, con el asunto: 16-01-03-D07;númerodelcontrato;correodelsupervisor@correo.policia.gov.co  Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.  Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.  Copia del RUT actualizado a la vigencia del tramite de la cuenta. (si existe cambio en el RUT, como persona jurídica o cambio de régimen, informar la novedad a la supervisión, como requisito al trámite de la cuenta.  Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Nota 1: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: • Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta. • Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-03-D07 • NIT: 804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Carabineros Provincia de Vélez “Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones , se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC). Nota 3: El oferente deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”: obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados y los consignado en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.” Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso. Nota 5: La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. NOTA 1: El proveedor debe hacer entrega por cada elemento adquirido, el respectivo manual de instrucciones de armado o ensamble. NOTA 2: El proveedor deberá entregar armadas y/o ensambladas, la totalidad de los siguiente: SILLA SLIM PRESIDENTE- SILLA T/PRESIDENTE LED. NOTA 3: El proveedor deberá entregar todos los mobiliarios en un solo tono en madera CONTOUR 1930 MT, (GSF01-ESCRITORIO GERENCIAL 180X120, GSF01-ESCRITORIO GERENCIAL 180X120 TIPO II y GSF01-MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS). NOTA 4: El proveedor una vez se realice la compra con el elemento GSF01-JUEGO SALA 4 PIEZAS V3, se verificará los colores con los que cuenta este elemento. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: NOTA 1: El proveedor debe hacer entrega por cada elemento adquirido, el respectivo manual de instrucciones de armado o ensamble. NOTA 2: El proveedor deberá entregar armadas y/o ensambladas, la totalidad de los siguiente: SILLA SLIM PRESIDENTE- SILLA T/PRESIDENTE LED. NOTA 3: El proveedor deberá entregar todos los mobiliarios en un solo tono en madera CONTOUR 1930 MT, (GSF01-ESCRITORIO GERENCIAL 180X120, GSF01-ESCRITORIO GERENCIAL 180X120 TIPO II y GSF01-MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS). NOTA 4: El proveedor una vez se realice la compra con el elemento GSF01-JUEGO SALA 4 PIEZAS V3, se verificará los colores con los que cuenta este elemento.

Gravámenes adicionales RETEFUENTE 2,5% RETEIVA 15% Para el tramite de trámite de la cuenta, adjuntar : Copia del RUT actualizado a la vigencia del tramite de la cuenta. (si existe cambio en el RUT, como persona jurídica o cambio de régimen, informar la novedad a la supervisión.

Dirección

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia KM 1 Vía Vélez -Barbosa
VÉLEZ Santander 685561
Colombia
A la atención de: Jonh Fredy Diaz

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección Principal

Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2916900

Teléfono (Celular) +57 (310) 272 1223

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-ESCRITORIO GERENCIAL 180X120 cod: 900526806	3.00	Unidad	5.438.300,00	16.314.900,00
2	GSF01-ESCRITORIO GERENCIAL 180X120 TIPO II cod: 900526807	1.00	Unidad	5.033.700,00	5.033.700,00
3	GSF01-MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS cod: 900517595	1.00	Unidad	4.768.687,00	4.768.687,00
4	GSF01-JUEGO SALA 4 PIEZAS V3 cod: 900526593	3.00	Unidad	6.199.900,00	18.599.700,00
5	GSF01-SILLA T/PRESIDENTE LED cod: 900521742	5.00	Unidad	1.225.105,00	6.125.525,00
6	GSF01-SILLA SLIM PRESIDENTE cod: 900507338	9.00	Unidad	1.019.711,00	9.177.399,00
7	GSF01-SILLA INTERLOCUTORA REF: ISO 1342 cod: 900501771	2.00	Unidad	337.603,00	675.206,00
				Total	60.695.117,00