Orden de compra 134497
Información general
Emitido
10/10/2024
214113
Solangie Olaechea Torres
Solangie Olaechea Torres
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
ST. JUAN JOSE CASAS POVEDA
313-8165269
05/11/2024
Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM.
Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
Ninguno
Dirección
- ENTRADA PUERTA 6 CATAM
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Solangie Olaechea Torres
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- APOSITOS BEGUT ADULTO OCULARES X 20 UND | 50.00 | Unidad | 28.194,00 | 1.409.700,00 |
| 2 | GSF01- TERMOMETROS DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MCO | 130.00 | Unidad | 34.756,00 | 4.518.280,00 |
| 3 | GSF01- MASCARILLA RCP DESECHABLE | 150.00 | Unidad | 11.019,00 | 1.652.850,00 |
| 4 | GSF01- TIJERAS TRAUMA 7 1/2 NEGRO O AZUL | 150.00 | Unidad | 21.194,00 | 3.179.100,00 |
| 5 | GSF01- APOSITO VENDAJE DE 7,5 CM X 7,5 CM PARA QUEMADURAS X UND | 150.00 | Unidad | 24.811,00 | 3.721.650,00 |
| 6 | GSF01- SUTURAS CUTANEAS AHESIVAS X 3 UND | 50.00 | Unidad | 29.887,00 | 1.494.350,00 |
| 7 | GSF01- PAÑOS ANTICEPTICOS X 100 UND | 50.00 | Unidad | 19.444,00 | 972.200,00 |
| 8 | GSF01- CUCHILLAS DE PREPARACION QUIRÚRGICA # 10 A 24 EN ACERO INOXIDABLE X 100 UND | 50.00 | Unidad | 80.500,00 | 4.025.000,00 |
| Total | 20.973.130,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-06-10 10:51
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_oc134497.pdf Documentos adicionales
11/06/2024 - 11:10
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y APROPIEACION PRESUPUESTAL | 651.28 KB |
| CERTIFICACION ALMACEN MISCELANEOS | 361.82 KB |
| CERTIFICACION ALMACEN AERONAUTICO | 402.88 KB |
| CERTIFICADO DE CONCEPTO PRESUPUESTAL | 322.74 KB |
| RESOLUCION DE DESIGNACION GERENTE DE PROYECTO ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES | 933.21 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 899.82 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 1.92 MB |
| ORDEN DE COMPRA | 120.85 KB |
| NOTIFICACION INICIO DE EJECUCION AL SUPERVISOR | 281.31 KB |
02/24/2025 - 15:29
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION MES NOVIEMBRE 2024 | 182.69 KB |
| INFORME DE SUPERVISION DICIEMBRE 2024 | 185.83 KB |
| INFORME DE SUPERVISION ENERO 2025 | 197.87 KB |
| DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO | 1019.71 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
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PÚBLICA
SECOBOT
