Orden de compra 134463
Información general
Emitido
09/10/2024
213839
Monica Yhullied Marin Acosta
Monica Yhullied Marin Acosta
ESVEL
804003971
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E INDUSTRIAL PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ” MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ”.
Grandes Superficies
JEFE DEL GRUPO LOGÍSTICO ESVEL-Teniente MARIA FERNANDA VARGAS RODRIGUEZ
3229211554
03/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN : En atención a la guía compras estandarizadas grandes almacenes, numeral 1.5 Tiempos de entrega máximos, el Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra.
La entidad compradora en atención al literal (a) Entrega de los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano establece como plazo de ejecución para la orden de compra será de treinta (4) días hábiles.
FORMA DE PAGO:
Los proveedores y/o contratistas deberá tramitar y tener en cuenta lo siguiente:
Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
Datos Estándar Factura
Código CUFE: Huella digital, código único de la factura.
Datos del Emisor: en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, deben incluir correo del contratista o proveedor.
Datos del adquiriente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo, con el asunto:
16-01-03-D07;númerodelcontrato;correodelsupervisor@correo.policia.gov.co
Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.
Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
Copia del registro (RIT). (Registro Información tributaria – municipal).
Copia del RUT actualizado a la vigencia del tramite de la cuenta. (si existe cambio en el RUT, como persona jurídica o cambio de régimen, informar la novedad a la supervisión, como requisito al trámite de la cuenta.
Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
Nota 1: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:
• Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.
• Código PCI o Identificación de la entidad: 16-01-03-D07
• NIT: 804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos, son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Escuela de Carabineros Provincia de Vélez “Mayor General Manuel José López Gómez, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones , se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan Anula de Caja (PAC).
Nota 3: El oferente deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”: obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados y los consignado en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”
Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.
Nota 5: La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autorretenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.
El proveedor al realizar la entrega de los elementos en el almacén de Intendencia de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, hacer entrega de las fichas técnicas, que avalan los elementos a adquirir.
No aplican, en atención a la resolución 10922 y resolución 012220.
Dirección
- Km. 1 vía Vélez - Barbosa, vereda el Tun-Tun, finca Villa E
Vélez Vélez 685561
Colombia
A la atención de: Monica Yhullied Marin Acosta
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-RESPIRADOR CARA COMPLETA SERIE 6000 T. M cod: 900509234 | 2.00 | Unidad | 941.766,00 | 1.883.532,00 |
| 2 | GSF01-CARTUCHO VAPOR ORGANICO/GAS ACIDO PAQUETE X 2 cod: 900515060 | 4.00 | Unidad | 97.818,00 | 391.272,00 |
| 3 | GSF01-FILTRO CONTRA VAPORES ORGANICOS PAQX4 cod: 900507469 | 4.00 | Unidad | 122.570,00 | 490.280,00 |
| 4 | GSF01-PROTECTOR AUDITIVO COPA 30DB PELTOR H10A MARCA 3M cod: 900521315 | 7.00 | Unidad | 226.457,00 | 1.585.199,00 |
| 5 | GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA S CAJA X 100 cod: 900509424 | 10.00 | Unidad | 36.890,00 | 368.900,00 |
| 6 | GSF01-CARETA CON MALLA METALICA cod: 900502956 | 5.00 | Unidad | 64.617,00 | 323.085,00 |
| 7 | GSF01-CARETA PARA ESMERILAR VISOR CON RIBETE cod: 900508786 | 10.00 | Unidad | 45.815,00 | 458.150,00 |
| 8 | GSF01-CARETA PARA SOLDAR FONOSENSITIBLE OPTECH cod: 900521301 | 2.00 | Unidad | 318.087,00 | 636.174,00 |
| 9 | GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.38 cod: 900507111 | 2.00 | Unidad | 76.279,00 | 152.558,00 |
| 10 | GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.39 cod: 900507112 | 1.00 | Unidad | 76.279,00 | 76.279,00 |
| 11 | GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR T.41 cod: 900507114 | 3.00 | Unidad | 76.279,00 | 228.837,00 |
| 12 | GSF01-BOTA WORKMAN PVC NEGRA PAR TALLA 44 cod: 900525205 | 1.00 | Unidad | 93.296,00 | 93.296,00 |
| 13 | GSF01-BOTA DIELECTRICA JUMBO KONDOR T.38 cod: 900517152 | 2.00 | Unidad | 163.863,00 | 327.726,00 |
| 14 | GSF01-GUANTE NYLON-POLIURETANO NEGRO PAR T.9 cod: 900506037 | 13.00 | Unidad | 16.660,00 | 216.580,00 |
| 15 | GSF01-DELANTAL VAQUETA 60X90 AMARILLO cod: 900521061 | 7.00 | Unidad | 41.888,00 | 293.216,00 |
| 16 | GSF01-CANILLERA LARGA AGROINDUSTRIAL PAR cod: 900509747 | 4.00 | Unidad | 112.336,00 | 449.344,00 |
| 17 | GSF01-ARNES SOPORTE PARA GUADAÑA cod: 900507207 | 4.00 | Unidad | 69.496,00 | 277.984,00 |
| 18 | GSF01-CINTURON ERGONOMICO DOBLE AGARRE T.M cod: 900506938 | 3.00 | Unidad | 55.335,00 | 166.005,00 |
| 19 | GSF01-CINTURON ERGONOMICO DOBLE AGARRE T.L cod: 900506659 | 2.00 | Unidad | 55.335,00 | 110.670,00 |
| 20 | GSF01-CINTURON ERGONOMICO TALLA XL cod: 900515090 | 1.00 | Unidad | 62.475,00 | 62.475,00 |
| 21 | GSF01-GUANTE SOLDADOR EN CARNAZA NEGRO NARANJA cod: 900503742 | 3.00 | Unidad | 62.713,00 | 188.139,00 |
| 22 | GSF01-OVEROL FONTANERO TALLA XL CON BOTA MACHA ALTA DESDE LA TALLA 36-44 cod: 900521444 | 2.00 | Unidad | 223.601,00 | 447.202,00 |
| 23 | GSF01-GAFA SECUREFIT LENTE ESPEJADO SIN MARCO 3M cod: 900510070 | 7.00 | Unidad | 30.559,00 | 213.913,00 |
| 24 | GSF01-ARNES RESCATE INDUSTRIAL EXPERT REF. 502206-501296 cod: 900515092 | 1.00 | Unidad | 1.033.277,00 | 1.033.277,00 |
| 25 | GSF01-Guantes de rescate RINGERS R353 con cuerda talla 10 cod: 900521183 | 1.00 | Unidad | 204.799,00 | 204.799,00 |
| 26 | GSF01-GUANTE INGENIERO VAQUETA REFORZADO PAR cod: 8503106 | 7.00 | Unidad | 15.708,00 | 109.956,00 |
| Total | 10.788.848,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-12-11 14:51
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_compra_134463.pdf Documentos adicionales
10/15/2024 - 09:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO DOTACION INDUSTRIAL | 2.06 MB |
| CDP 16024 | 113.09 KB |
| ORDEN DE COMPRA 134463 | 212.89 KB |
| RPC 70924 | 91.21 KB |
| NOTIFICACION SUPERVISOR O. C 134463 | 314.21 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
