Orden de compra 133959
Información general
Emitido
29/09/2024
216989
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
Se requiere la adquisición de papeleria para el cumplimiento de la misionalidad de la UMNG implica una atención constante a las necesidades logísticas y operativas, asegurando que todos los integrantes de la comunidad educativa dispongan de los recursos adecuados para desempeñar sus responsabilidades de manera efectiva. Esto, a su vez, fortalece la calidad educativa y administrativa de la institución
Grandes Superficies
James Alberto Guzmán
3113566178
10/11/2024
a. Certificación de conciliación o pre-factura del servicio debidamente firmado por el supervisor de la orden.b. Entrega de la factura original (todos los servicios efectivamente prestados incluidos en una sola factura) y copia con el visto bueno del supervisor de la orden. c. La recepción de facturas se realizará única y exclusivamente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. a través del correo electrónico divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, Nota: los documentos remitidos a otros correos y fuera de estos horarios o fechas de cierre no
serán tenidos en cuenta.
d. Los responsables de IVA - obligados a facturar: enviar correo electrónico institucional del supervisor dirigido a
divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. este correo debe estar dentro
del mismo PDF de la documentación. Documentos: Certificación de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. (Formato GA-AD-F-5).
e. Factura original con fecha de vencimiento no menor a 30 días en cumplimiento con los requisitos de la ley (Art. 774 código del comercio Art 617 del estatuto tributario). No se reciben facturas cuya fecha de vencimiento sea menor al tiempo estipulado en la orden. Relacionar en la factura número de la orden.
f. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales, salud, pensión y ARL de los
últimos (6) meses (Art.50 ley 789 de 2002.5). g. Resolución de facturación Dian.
h. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. i. Copia cámara y comercio no superior a 90 días.
j. Certificación bancaria no mayor a 30 días. k. Copia de la orden y otrosí si aplica.
l. Otros documentos cuando aplique como: actas, informes, certificación AIU, etc.
m. No responsables de IVA y no obligados a facturar: Correo electrónico institucional del supervisor dirigido a
divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala el recibo y cumplimiento de las cuentas. Este correo debe estar
dentro del mismo PDF de la documentación. n. Documentos: Certificación recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Original del documento equivalente a factura de venta, firmado por el prestador del servicio relacionando el número de la orden. Copia soporte de pago seguridad social en salud, pensión, ARL. la planilla de pago donde se evidencie el
ingreso base de cotización correspondiente al 40% del valor facturado. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. Carta de no responsable de
IVA. Certificación bancaria no mayor a 30 días. Copia de la orden y otrosí si aplica. Otros documentos cuando aplique: actas, informes, certificación AIU, etc.
n/a
Dirección
- Kilometro 2 Vía Cajicá - Zipaquirá
CAJICA 250240
Colombia
A la atención de: División Logística
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 | 1509.00 | Unidad | 18.445,00 | 27.833.505,00 |
| 2 | GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 | 1155.00 | Unidad | 21.420,00 | 24.740.100,00 |
| 3 | GSF01-SOBRE CATALOGO CARTA BLANCO SIN ADHESIVO cod: 8022346 | 77.00 | Unidad | 750,00 | 57.750,00 |
| 4 | GSF01-SOBRE CATALOGO 90GRM OFICIO BLANCO cod: 8022347 | 325.00 | Unidad | 536,00 | 174.200,00 |
| 5 | GSF01-SOBRE MANILA 30X42 (GIGANTE) ECOLOGICO cod: 8490906 | 708.00 | Unidad | 238,00 | 168.504,00 |
| 6 | GSF01-CINTA ENMASCARAR 72MMX40MT cod: 900523702 | 120.00 | Unidad | 9.401,00 | 1.128.120,00 |
| 7 | GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS. KORES STICK cod: 8490822 | 1081.00 | Unidad | 7.961,00 | 8.605.841,00 |
| 8 | GSF01-LAPIZ P/CHEQUEO ROJO UNIDAD cod: 8075470 | 186.00 | Unidad | 959,00 | 178.374,00 |
| 9 | GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912 | 109.00 | Unidad | 821,00 | 89.489,00 |
| 10 | GSF01-PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER cod: 8403870 | 8.00 | Unidad | 35.700,00 | 285.600,00 |
| 11 | GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX cod: 8096727 | 69.00 | Unidad | 8.330,00 | 574.770,00 |
| 12 | GSF01-PILA ALKALINA AAA ENERGIZER MAX X 2 cod: 8096728 | 25.00 | Unidad | 8.330,00 | 208.250,00 |
| 13 | GSF01-PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER cod: 8373038 | 21.00 | Unidad | 23.800,00 | 499.800,00 |
| 14 | GSF01-PILA ALKALINA C X2 ENERGIZER MAX cod: 8096729 | 59.00 | Unidad | 19.278,00 | 1.137.402,00 |
| 15 | GSF01-REGLA PLANA 050 CMS. FABER CASTELL cod: 8004309 | 22.00 | Unidad | 8.282,00 | 182.204,00 |
| 16 | GSF01-REGLA PLANA 030 CMS. FABER CASTELL cod: 900500854 | 4.00 | Unidad | 4.796,00 | 19.184,00 |
| 17 | GSF01-AGENDA DIARIA cod: 900520569 | 34.00 | Unidad | 45.220,00 | 1.537.480,00 |
| 18 | GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER cod: 8490753 | 1987.00 | Unidad | 3.451,00 | 6.857.137,00 |
| 19 | GSF01-BOLIGRAFO AZUL KILOMETRICO 100 RETRACTIL cod: 8490632 | 3017.00 | Unidad | 928,00 | 2.799.776,00 |
| 20 | GSF01-BOLIGRAFO NEGRO PILOT GEL G2 0.7MM cod: 900507738 | 676.00 | Unidad | 8.711,00 | 5.888.636,00 |
| 21 | GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487 | 24.00 | Unidad | 1.952,00 | 46.848,00 |
| 22 | GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874 | 24.00 | Unidad | 1.952,00 | 46.848,00 |
| 23 | GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130 | 24.00 | Unidad | 1.904,00 | 45.696,00 |
| 24 | GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875 | 24.00 | Unidad | 1.952,00 | 46.848,00 |
| Total | 83.152.362,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
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