Orden de compra 133629
Información general
Emitido
20/09/2024
224670
Diana Milena Bello Cardenas
Diana Milena Bello Cardenas
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
800141641
ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CAMAN
Grandes Superficies
MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO
+57-3102640328
18/10/2024
Los bienes que se adquieran dentro del presente proceso deberán ser entregados en las instalaciones de los Almacenes misceláneos y/o Aeronáuticos del Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca Carrera 5 # 2-91 sur, previa coordinación con el supervisor del contrato y almacenista de la Unidad, con mínimo cinco (05) días de anticipación. De igual manera, el material deberá ser descargado y entregado por parte del contratista sin costo adicional para la administración.
Retención en la fuente 2,5%
Rete IVA 15% sobre el IVA
Rete ICA 8*1000 antes de IVA
Dirección
- Carrera 5 No. 2-91 Sur Barrio La Virgen
Madrid Madrid 250030
Colombia
A la atención de: Diana Milena Bello Cardenas
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- PINTURA PARA TRAFICO 1 GALON AZUL | 20.00 | Unidad | 186.554,00 | 3.731.080,00 |
| 2 | GSF01- REDUCTOR VELOCIDAD PLASTICO 108 X 37 X 5CM AMARILLO NEGRO TRAFICO URBANO | 5.00 | Unidad | 282.051,00 | 1.410.255,00 |
| 3 | GSF01- MALLA 15X15CM 4.0M 6X2.35M | 2.00 | Unidad | 139.788,00 | 279.576,00 |
| 4 | GSF01- ARENA PEÑA X 6MTS | 3.00 | Unidad | 1.081.699,00 | 3.245.097,00 |
| 5 | GSF01- GRAVILLA 40KG | 239.00 | Unidad | 27.094,00 | 6.475.466,00 |
| 6 | GSF01- LAMINAS DE QUINTUPLEX DE 1.22 X 2.44M DE 9MM | 12.00 | Unidad | 179.576,00 | 2.154.912,00 |
| 7 | GSF01- RODAJA CORTABALDOSA | 1.00 | Unidad | 56.969,00 | 56.969,00 |
| 8 | GSF01- ROLLO DE PAPEL KRAFT (CRAFT) 24"X100 METROS | 1.00 | Unidad | 95.833,00 | 95.833,00 |
| Total | 17.449.188,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-02-20 11:18
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_133629.pdf Creado: 2024-10-04 17:54
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/3._modificacion_fecha_1_0.pdf Documentos adicionales
11/19/2024 - 10:42
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CPA | 145.59 KB |
| CDP | 538.82 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 886.7 KB |
| RESOLUCION | 500.72 KB |
| EDP | 518.7 KB |
| CERT BANCO | 169.86 KB |
01/17/2025 - 12:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CRP | 158.59 KB |
02/13/2025 - 15:28
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CRP | 158.59 KB |
| DOCUMENTOS PARA PAGO | 5.07 MB |
| INFORME SUPERVISOR A 31-DIC-24 | 355.92 KB |
| OPP PAC DIC | 198.27 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
