Orden de compra 133519
Información general
Emitido
19/09/2024
224615
Monica Chacon Vargas
Monica Chacon Vargas
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
830039548
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE CM SELVA
N/A
MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
3023733754
29/11/2024
previa coordinación con el supervisor de la Orden de Compra
Ninguno
Dirección
- CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 11111
Colombia
A la atención de: Monica Chacon Vargas
Proveedor
INVERSIONES GAO SAS
- AK 68 #75A - 50
OF. 353 - Centro Comercial y EMPRESARIAL METROPOLIS +
Bogota DC, Bogotá DC
Colombia
+1 (310) 2122020
+1 (313) 4215765
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILO POLIESTER TEX 4 | 200314808.00 | Unidad | 3,52 | 705.108.124,16 |
| 2 | HILO POLIESTER TEX 40 | 1.00 | Unidad | 133.970.543,59 | 133.970.543,59 |
| Total | 839.078.667,75 |
Modificaciones
Creado: 2024-10-30 14:45
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/camscanner_30-10-2024_16.15_1.pdf Documentos adicionales
11/14/2024 - 13:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Documentos soporte prorroga | 17.75 MB |
11/14/2024 - 13:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Documentos soporte prorroga | 17.75 MB |
03/07/2025 - 17:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO OC 133519 2024 | 65.88 MB |
05/14/2025 - 14:20
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| orden de pago y egreso oc 133519 2024 | 636.69 KB |
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