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Orden de compra 132530

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 29/08/2024

Solicitud núm. 223215

Solicitante Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Enviar Al Usuario Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Entidad FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA

N.I.T. 899999102

Justificación ADQUISICIÓN CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL IIIA QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE RESISTENCIA BALÍSTICA DE ACUERDO CON LA NTMD-0028-A9, PLAN AYACUCHO SOLDADOS PROFESIONALES DE LA FAC.

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia y Materia Prima

Supervisor de la Orden de Compra MY. ALVAREZ DUQUE CESAR AUGUSTO – Supervisor Principal MY. BARRERA GONZALEZ JUAN AUGUSTO– Supervisor Suplente

Teléfono Supervisor MY. ALVAREZ DUQUE CESAR AUGUSTO – Supervisor Principal Número de teléfono: 3137567171 MY. BARRERA GONZALEZ JUAN AUGUSTO– Supervisor Suplente Número de teléfono: 3104556220

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 19/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Los elementos objeto del contrato, deberán ser entregados 20 días antes de la finalización de la orden de compra, en las instalaciones del Almacén General de Armamento Terrestre No 5, ubicado en el Comando Aéreo de Mantenimiento, Madrid - Cundinamarca. Dirección: Carrera 5 No. 2 - 92 Sur. Madrid, Cundinamarca. Nota 1: El proveedor deberá enviar al supervisor del contrato los datos del personal y vehículos que harán la entrega del material en la Unidad Militar por lo menos con ocho (20) días antes de la fecha establecida. Nota 2: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Nota 3: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana - Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. Cumplimiento del contrato. Nota 4: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos: 1. Factura en Electrónica por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Nota 4 En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la orden de compra la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”

Gravámenes adicionales De conformidad con el Acuerdo Marco y Regimen Tributario

Dirección

CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Luz Alexsandra Cabezas Pulido

Proveedor

Nombre CIA MIGUEL CABALLERO SAS

Dirección Principal

KM 1.5 VÍA SIBERIA
PARQUE INDUSTRIAL LA FLORIDA BODEGA 7
COTA, Colombia
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (316) 5882450

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mim01--CHALECO ANTIBALAS Nivel IIIA NTMD_0028_A9_Solo en su Nivel IIIA	2325.00	Unidad	2.891.651,00	6.723.088.575,00
2	mim01--IVA	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	6.723.088.575,00

Modificaciones

Creado: 2025-02-10 15:12

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_132530-438201.pdf

Creado: 2024-11-20 13:58

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/prorroga_ndeg_2_oc_132530_vf_0.pdf

Creado: 2024-10-23 13:07

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/prorroga_oc_132530_v2.pdf

Creado: 2024-10-22 07:43

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/adicion_oc_132530.pdf

Documentos adicionales

09/02/2024 - 08:09

Adjunto	Tamaño
RESOLUCIÓN No. 001 DE 2024	565.78 KB
ESTUDIO PREVIO	1.26 MB
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES	336.77 KB
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	215.92 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	456.09 KB
PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS	260.92 KB
CONSOLIDADO COTIZACIONES	17.68 KB
EVALUACION	759.39 KB
DOCUMENTOS OFERTA	5.09 MB