Orden de compra 132116
Información general
Emitido
21/08/2024
222638
Yulieth Valero Rivera
Yulieth Valero Rivera
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA
820000970
LA CPMS DE MONIQUIRA REQUIERE CONTRATAR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS PROGAMAS DEL CET, JETTE, Y PSICOSOCIAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL EJE PRESTACIONAL, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN, GUÍA DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL COMPRAS AGRANDES SUPERFICIES MÍNIMA CUANTÍA. LA COMPRA SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUALDE ADQUISICIONES PUBLICADO EN EL SECOP 2
Grandes Superficies
LUZ HELENA CALDAS FONSECA
3104002606
30/10/2024
El lugar de entrega de los elementos físicos se realizará en las instalaciones de la CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRÁ BOYACÁ-INPEC, al funcionario encargado del almacén junto con el administrador del area de tratamiento . La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica
gravámenes adicionales Según la ley 633 del 2000 en su Articulo 130 del INPEC se encuentra excluido de IVA. Se tendrán en cuenta los demás actos administrativos que adicionen o complementen la orden de compra. Retenciones y demás deducciones establecidas en la normatividad vigente
Dirección
- KILOMETRO 1 VIA BARBOSA
MONIQUIRA 154260
Colombia
A la atención de: MARTHA LILIANA PEÑA
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-ARCHIVADOR EN MADERA 4 CAJONES cod: 900518931 | 1.00 | Unidad | 1.502.700,00 | 1.502.700,00 |
| 2 | GSF01-CARTUCHO TONER HP 414A CIAN LASERJET cod: 900511081 | 1.00 | Unidad | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 3 | GSF01-BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL UNIDAD cod: 8110967 | 20.00 | Unidad | 850,00 | 17.000,00 |
| 4 | GSF01-IMPRESORA EPSON L5590 MULTIFUNCIONAL ADF WIFI C11CK57301 cod: 900519786 | 1.00 | Unidad | 1.802.600,00 | 1.802.600,00 |
| 5 | GSF01-MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATI cod: 900501030 | 2.00 | Unidad | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 6 | GSF01-PAPEL ACUARELA 240 GRS 1/4 X 5 UND cod: 900501053 | 3.00 | Unidad | 13.940,00 | 41.820,00 |
| 7 | GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442 | 1.00 | Unidad | 38.200,00 | 38.200,00 |
| 8 | GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146 | 1.00 | Unidad | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 9 | GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO A4 DE 135G X 20 cod: 900509049 | 3.00 | Unidad | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 10 | GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 | 50.00 | Unidad | 760,00 | 38.000,00 |
| 11 | GSF01-CARTUCHO TONER HP 414A AMARILLO LASERJET cod: 900511082 | 1.00 | Unidad | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 12 | GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 cod: 8490774 | 6.00 | Unidad | 1.640,00 | 9.840,00 |
| 13 | GSF01-COLORES FABER CASTELL X 12 TRIANGULAR cod: 900512194 | 5.00 | Unidad | 14.498,00 | 72.490,00 |
| 14 | GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO cod: 8013926 | 3.00 | Unidad | 14.130,00 | 42.390,00 |
| 15 | GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM CARTA ESCARCHADO PQX10 cod: 900502080 | 2.00 | Unidad | 13.600,00 | 27.200,00 |
| 16 | GSF01-CAUCHO ESPUMA 2MM OCTAVO SURTIDO X 10 cod: 900501327 | 5.00 | Unidad | 9.730,00 | 48.650,00 |
| 17 | GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545 | 30.00 | Unidad | 1.600,00 | 48.000,00 |
| 18 | GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763 | 32.00 | Unidad | 750,00 | 24.000,00 |
| 19 | GSF01-PAPEL ADHESIVO BOND CTE CARTA PAQ X 100 cod: 900523014 | 1.00 | Unidad | 58.100,00 | 58.100,00 |
| 20 | GSF01-CARTUCHO TONER HP 414A MAGENTA LASERJET Cod: 900511083 | 1.00 | Unidad | 880.000,00 | 880.000,00 |
| Total | 6.547.990,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-02-24 12:19
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_132116.pdf Creado: 2024-08-28 13:30
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/orden_de_compra_132116_con_rpc_firmado.pdf Documentos adicionales
02/07/2025 - 12:23
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE INICIO | 558.18 KB |
| facturas y orden de pago | 558.18 KB |
| NOTIFICACION SUPERVISOR | 4.91 MB |
PQRSD
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