Orden de compra 132088
Información general
Emitido
20/08/2024
222576
Kelly Johana Soto Cardozo
Kelly Johana Soto Cardozo
INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE NEIVA
813001835
PARA CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EL TRANAJO Y DESARROLLO HUMANO, DESARROLLADO POR EL SENA DIRIGIDOS AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD.
Grandes Superficies
MARICEL SOTOMONTES PUENTES
3209821245
21/10/2024
Kilometro 15 vía Neiva al Sur, Vereda Río Frío (Rivera, Huila) Horario de atención, 08:00 a.m. a 04:00 p.m., lunes a viernes. Coordinar la entrega con el almacenista de la cpms Neiva. almacen.epcneiva@inpec.gov.co
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Dirección
- KM 15 VÍA NEIVA AL SUR
NEIVA 410001
Colombia
A la atención de: Kelly Johana Soto Cardozo
Proveedor
INVESAKK SAS
- Calle 35 #38-55
BARRANQUILLAColombia
+1 (571) 3717800
+1 (317) 6563111
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-TUBO SANITARIO PVC 2*6MT GERFOR 100140 UE(10) | 6.00 | Unidad | 52.191,00 | 313.146,00 |
| 2 | gsf01-LIJA ROJA # 100 ABRACOL UE(50) 8003 | 145.00 | Unidad | 1.384,00 | 200.680,00 |
| 3 | gsf01-LIJA ROJA # 150 UE(50) 8005 ABRACOL | 80.00 | Unidad | 1.384,00 | 110.720,00 |
| 4 | gsf01-LIJA ROJA # 120 UE(50) 8004 ABRACOL | 85.00 | Unidad | 1.394,00 | 118.490,00 |
| 5 | gsf01-ANTICORROSIVO GRIS 4041308 1GL ICO (3785Lt) REF 10014607 | 6.00 | Unidad | 58.369,00 | 350.214,00 |
| 6 | gsf01-CEMENTO GRIS *50KILOS ARGOS ATLANTICO - BODEMAYOR 4616801 | 25.00 | Unidad | 38.976,00 | 974.400,00 |
| 7 | gsf01-CEMENTO BLANCO *20 KILOS ARGOS ATLANTICO 4616783 | 15.00 | Unidad | 39.138,00 | 587.070,00 |
| 8 | gsf01-SANITARIO BLANCO VENECIA DOS PIEZAS DUAL BSQ142 CON ASIENTO SOFT DESCARGA:3.6 LTS AKKUALINE 705*368*750 MM | 2.00 | Unidad | 259.386,00 | 518.772,00 |
| 9 | gsf01-LAVAMANOS MILANO CON PEDESTAL BLANCO CORONA REF 514111001 | 2.00 | Unidad | 114.499,00 | 228.998,00 |
| 10 | gsf01-CARRETILLA AMARILLA ECO METALICA RUEDA ANTIPINCHAZO AZUL 350-8 /80 K 5 PIES 7054726 IMSA | 3.00 | Unidad | 204.516,00 | 613.548,00 |
| 11 | gsf01-ZAPAPICO 5LB C/MANGO MADERA HERRAGRO T1208310510 UE(6) | 5.00 | Unidad | 57.000,00 | 285.000,00 |
| 12 | gsf01-MARCO SEGUETA FIJO 20-206 STANLEY | 5.00 | Unidad | 23.938,00 | 119.690,00 |
| 13 | gsf01-PALUSTRE MANGO PLASTICO KACHE TOOLS # 8 (UE=120) | 15.00 | Unidad | 10.377,00 | 155.655,00 |
| 14 | gsf01-MARTILLO PULIDO M/MADERA 23 75150123HERRAGRO | 10.00 | Unidad | 17.118,00 | 171.180,00 |
| 15 | gsf01-CINCEL 8*1/2 CON PROTECTOR SUKRA (UE=60) | 10.00 | Unidad | 8.530,00 | 85.300,00 |
| 16 | gsf01-REGLA EMPANOTE 3*1*6MTS ET217 ALUMINA - EMMA CODAL0217 00 1001903 UE(14) | 4.00 | Unidad | 68.191,00 | 272.764,00 |
| 17 | gsf01-RUEDA MACIZA SOLIDA PARA CARRETILLA KACHE TOOLS CON RIN14` REF PW2049 (UE:1) | 4.00 | Unidad | 66.588,00 | 266.352,00 |
| 18 | gsf01-LIJA ROJA # 80 8002 ABRACOL RPHRO0080000 UE(50) | 85.00 | Unidad | 1.384,00 | 117.640,00 |
| Total | 5.489.619,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-01-21 11:39
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_132088_cpms_neiva.pdf Creado: 2024-09-02 16:46
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_132088-.pdf Documentos adicionales
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PÚBLICA
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